|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Número da Compra
|
90096/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.305.224/0001-90 - J A NUNES & CIA LTDA
|
|
Processo
|
08661.011157/2024-74
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ENTREGA NA SEDE DA 7ª DELEGACIA EM BARRA DO GARÇAS/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO 200120 - 90096/2024, DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.655,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.655,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 363.120,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2024
|
00022/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.011157/2024-74
|
14/05/2024
|
14/05/2026
|
21.645,00
|
1
|
21.645,00
|
|
29/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024/SPRF-MT (SEI! Nº 55907347), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, LACRADOS E INVIOLADOS, VASILHAMES CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A SEDE DA 7ª DELEGACIA EM BARRA DO GARÇAS/MT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 200120 - 90096/2024 (SEI! Nº 55907320), COM VISTAS À MANUTENÇÃO DE SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
14/05/2024
|
14/05/2026
|
22.695,00
|
1
|
22.695,00
|
|
24/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO VISA O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024/SPRF-MT (SEI! Nº 55907347), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, LACRADOS E INVIOLADOS, VASILHAMES CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A SEDE DA 7ª DELEGACIA EM BARRA DO GARÇAS/MT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 200120 - 90096/2024 (SEI! Nº 55907320), COM VISTAS À MANUTENÇÃO DE SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
14/05/2024
|
14/05/2026
|
29.919,36
|
1
|
29.919,36
|
|
16/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2024/SPRF-MT (SEI! Nº 55907347), POR MAIS 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DE 15/05/2026 ATÉ 14/05/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CUJO OBJETO Á A AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ENTREGA NA SEDE DA 7ª DELEGACIA EM BARRA DO GARÇAS/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO 200120 - 90096/2024, DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO.
|
15/05/2026
|
14/05/2028
|
23.655,00
|
1
|
23.655,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200120
|
2025NE000032
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.714,88
|
0,00
|
0,00
|
8.714,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200120
|
2024NE000091
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.645,00
|
18.037,50
|
0,00
|
3.607,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200120
|
2025NE000209
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
756,50
|
756,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200120
|
2026NE000041
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.702,25
|
157,70
|
788,50
|
5.756,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2575
|
2026-07-09
|
08661.011157/2024-74
|
2026-07-13
|
473.10
|
|
2508
|
2026-08-20
|
08661.011157/2024-74
|
2026-08-21
|
946.20
|
|
2584
|
2026-09-14
|
08661.011157/2024-74
|
2026-09-14
|
788.50
|
|
2596
|
2026-09-28
|
08661.011157/2024-74
|
2026-10-04
|
788.50
|
|
02.596
|
2026-09-28
|
08661.011157/2024-74
|
2026-10-12
|
788.50
|
|
2564
|
2026-06-03
|
08661.011157/2024-74
|
2026-07-09
|
788.50
|
|
2386
|
2025-01-07
|
08661.000507/2025-58
|
2025-01-14
|
721.50
|
|
2329
|
2024-07-19
|
08661.018730/2024-71
|
2024-07-26
|
360.75
|
|
2313
|
2024-06-23
|
08661.016598/2024-62
|
2024-06-26
|
360.75
|
|
2307
|
2024-06-05
|
08661.016591/2024-41
|
2024-06-25
|
360.75
|
|
2340
|
2024-08-22
|
08661.013278/2024-51
|
2024-08-27
|
721.50
|
|
2351
|
2024-09-30
|
08661.024713/2024-72
|
2024-10-02
|
721.50
|
|
2369
|
2024-11-11
|
08661.028135/2024-43
|
2024-11-12
|
721.50
|
|
2377
|
2024-12-04
|
08661.030040/2024-90
|
2024-12-06
|
360.75
|
|
2399
|
2025-02-11
|
08661.002511/2025-51
|
2025-02-13
|
822.51
|
|
2422
|
2025-03-21
|
08661.005348/2025-88
|
2025-03-26
|
756.50
|
|
2441
|
2025-05-15
|
08661.007958/2025-16
|
2025-05-15
|
756.50
|
|
2480
|
2025-09-03
|
08661.013501/2025-41
|
2025-09-08
|
756.50
|
|
2431
|
2025-04-04
|
08661.006402/2025-11
|
2025-04-10
|
922.93
|
|
2445
|
2025-06-06
|
08661.009344/2025-79
|
2025-06-09
|
756.50
|
|
2463
|
2025-07-28
|
08661.012060/2025-60
|
2025-07-29
|
1134.75
|
|
2512
|
2025-12-15
|
08661.017181/2025-06
|
2025-12-17
|
1513.00
|
|
2493
|
2025-10-06
|
08661.015185/2025-41
|
2025-10-10
|
1361.70
|
|
2497
|
2025-11-06
|
08661.016294/2025-86
|
2025-11-12
|
756.50
|
|
2507
|
2025-12-02
|
08661.016903/2025-05
|
2025-12-05
|
756.50
|
|
2537
|
2026-03-02
|
08661.013278/2024-51
|
2026-03-04
|
788.50
|
|
2547
|
2026-04-01
|
08661.002927/2026-50
|
2026-04-07
|
788.50
|
|
2496
|
2026-05-05
|
08661.011157/2024-74
|
2026-05-18
|
1182.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
15.77
|
23655.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.511.191-**
|
DIOGO TRINDADE RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.511.191-**
|
DIOGO TRINDADE RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.078.293-**
|
FRANCISCO JANDERSON DA SILVA CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.078.293-**
|
FRANCISCO JANDERSON DA SILVA CARDOSO
|
Fiscal Titular
|
|
***.649.601-**
|
GABRIEL HENRIQUE CASSEL BARBOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.649.601-**
|
GABRIEL HENRIQUE CASSEL BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.321.655-**
|
LUANA KARINE SANTOS SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.321.655-**
|
LUANA KARINE SANTOS SANTANA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
