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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000090
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA LTDA
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Processo
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25052.000667/2023-22
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Objeto
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TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 70/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023 GERENCIADO PELO DSEI CUIABA - UASG 257039. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS INDÍGENAS ADSTRITAS AO DSEI/KMT.
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Informações Complementares
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25703905000132023 - UASG Minuta: 257038
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Vig. Início
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17/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.593,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.593,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
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2024NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000667/2023-22
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17/04/2024
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31/12/2024
|
40.593,90
|
1
|
40.593,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
|
2024NE000090
|
-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
40.593,90
|
40.593,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.002.718
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2024-12-02
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25052.000584/2024-14
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2025-02-12
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40593.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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QUADRO ELÉTRICO
|
2
|
2510.29
|
5020.5800
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
10
|
848.5
|
8485.0000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
5
|
848.87
|
4244.3500
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
5
|
750
|
3750.0000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
5
|
750
|
3750.0000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
1
|
1137.9
|
1137.9000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
5
|
1145.85
|
5729.2500
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
3
|
1155.76
|
3467.2800
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
2
|
2504.77
|
5009.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.565.071-**
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ERONIDES ALVES DA CONCEICAO
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Fiscal Titular
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***.509.208-**
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JOSE NOGUEIRA BASTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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