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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Número da Compra
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90011/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
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Fornecedor
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06.941.912/0001-44 - MARCOS ANDRE REICHERT LTDA
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Processo
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23165.000417/2024-71
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Objeto
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SERVIÇO DE
CONTROLE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DÁGUA DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.909,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.909,68
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Valor Acumulado
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R$ 209.032,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000417/2024-71
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14/05/2024
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13/05/2026
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138.116,16
|
36
|
5.600,00
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11/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2024, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
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14/05/2025
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13/05/2026
|
5.600,00
|
1
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5.600,00
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14/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO CONTRATO 06/2024, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA 7, A PARTIR DE 07/05/2025, EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DE ÍNDICE IPCA, NO PERCENTUAL DE CINCO INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.
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14/05/2024
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13/05/2026
|
5.909,68
|
1
|
5.909,68
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14/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 14/05/2026 ATÉ 13/05/2027.
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14/05/2026
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13/05/2027
|
5.909,68
|
1
|
5.909,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158338
|
2024NE000098
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.600,00
|
2.800,00
|
0,00
|
2.800,00
|
3.046,17
|
246,17
|
492,34
|
2.553,83
|
|
158338
|
2025NE000044
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158338
|
2026NE000008
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.549,68
|
2.594,84
|
0,00
|
2.954,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000017791
|
2025-06-23
|
23165.000911/2025-16
|
2025-06-25
|
2553.83
|
|
1085
|
2026-06-22
|
23165.000835.2026-20
|
2026-06-25
|
2954.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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12
|
492.473
|
5909.6760
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.310.590-**
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GUSTAVO CARDOSO BORN
|
Gestor
|
|
***.326.113-**
|
RAFAEL NOGUEIRA BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.258.460-**
|
ANGELO MARCOS DE FREITAS DIOGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.747.450-**
|
CLEITON XAVIER DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.333.300-**
|
PABLO CAIGARO NAVARRO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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