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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00108/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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DEDT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.821.554/0001-42 - NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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25000.151056/2023-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LAMBDA-CIALOTRINA, CONCENTRAÇÃO:5% P/V, APRESENTAÇÃO:CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 91465-08-6
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2024
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Vig. Fim
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14/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.750,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 63.875,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2024
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00186/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.151056/2023-57
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14/05/2024
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14/05/2025
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102.200,00
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1
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102.200,00
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16/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 186/2024, QUE TEM COMO OBJETO LAMBDA-CIALOTRINA, CONCENTRAÇÃO:5% P/V, APRESENTAÇÃO:CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 91465-08-6
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16/09/2024
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14/05/2025
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127.750,00
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2
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63.875,00
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03/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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CORRIGIR ERRO MATERIAL EXISTENTE NA REDAÇÃO DO SUBITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, DO PRIMEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO Nº 186/2024, QUE PASSA A VIGORAR: " O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITI VO É DE R$ 25.550,00 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 127.750,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)".
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03/10/2024
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14/05/2025
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127.750,00
|
2
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63.875,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2024NE000780
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.550,00
|
0,00
|
0,00
|
25.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000371
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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102.200,00
|
0,00
|
0,00
|
102.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-04-14
|
6387.50
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-14
|
5110.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LAMBDA-CIALOTRINA
|
2500
|
51.1
|
127750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.129.207-**
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ALDA MARIA DA CRUZ
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Fiscal Substituto
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***.260.431-**
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RAMILO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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