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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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19841.720025/2018-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTOS TERCEIRIZADOS DE AJUDANTE GERAL.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONTRATO 16/20...
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Vig. Início
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03/12/2018
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Vig. Fim
|
02/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 421.365,00
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 421.365,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 21.072.833,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2018
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00016/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720025/2018-16
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03/12/2018
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02/08/2020
|
377.519,80
|
1
|
0,00
|
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14/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
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REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D", E PARÁGRAFO 5O., DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI NO. 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE EXTINGUIUA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELO ARTIGO 1O DA LEI COMPLEMENTAR NO. 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001.
|
14/05/2020
|
02/08/2020
|
417,87
|
1
|
0,00
|
|
23/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2018 DE 03/08/2020 ATÉ 02/08/2021 (12 MESES).
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03/08/2020
|
02/08/2021
|
241.882,61
|
1
|
0,00
|
|
23/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 42,86% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E OITENTA E SEIS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO DE 03(TRÊS) POSTOS DE AJUDANTES, A PARTIR DE 03/08/2020.
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03/08/2020
|
02/08/2021
|
103.934,81
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM FUNÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DAS CATEGORIAS ABRANGIDAS NO CONTRATO
|
03/12/2018
|
02/08/2021
|
421.365,00
|
1
|
421.365,00
|
|
12/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE 03/08/2021 A 02/08/2022
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03/12/2018
|
02/08/2021
|
421.365,00
|
1
|
421.365,00
|
|
28/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FACE O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) SINDEEPRES/SINDEPRETEM 2022, COM DATA-BASE 01/01/2022, CONFORME PREVISÃO EM CONTRATO, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA SEXTA. O VALOR TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSOU A SER DE R$ 13.230,80, A PARTIR DE 01/01/22, RELATIVO A 04 POSTOS DE AJUDANTE GERAL.
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03/12/2018
|
02/08/2021
|
421.365,00
|
1
|
421.365,00
|
|
18/07/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/08/2022 A 02/08/2023.
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03/08/2022
|
02/08/2023
|
421.365,00
|
1
|
421.365,00
|
|
23/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FACE AO REAJUSTE PELA CCT SINDEPRESS/SINDEPRESTEM 2023 DA CATEGORIA.
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03/12/2018
|
02/08/2020
|
421.365,00
|
1
|
421.365,00
|
|
05/06/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/08/2023 A 02/10/2023.
|
03/08/2023
|
02/10/2023
|
421.365,00
|
1
|
421.365,00
|
|
30/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FACE AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL, PREVISTO NA CCT SINDEPRESS/SINDEPRESTEM 2023 DA CATEGORIA. PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$20.946,24 PARA R$22.023,25.
|
03/12/2018
|
02/10/2023
|
421.365,00
|
1
|
421.365,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170312
|
2020NE800005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.312,79
|
34.741,44
|
0,00
|
141.571,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000002
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.434,03
|
0,00
|
0,00
|
49.434,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000073
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.532,81
|
0,00
|
0,00
|
131.686,61
|
19.403,43
|
0,00
|
0,00
|
19.403,43
|
|
170312
|
2023NE000032
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
191.324,09
|
0,00
|
0,00
|
191.324,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2018NE800522
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2019NE800015
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2021NE000043
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.372,56
|
0,00
|
0,00
|
125.991,82
|
13.189,80
|
0,00
|
0,00
|
13.189,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
7
|
60195
|
421365.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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