|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160157 - 9 B E CNST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160157 - 9 B E CNST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160157 - 9 B E CNST
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
|
|
Processo
|
64047.000005/2023-83
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 139.907,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 139.907,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.907,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64047.000005/2023-83
|
14/05/2024
|
13/05/2025
|
139.907,35
|
1
|
139.907,35
|
|
18/10/2026
|
00008/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
14/05/2024
|
13/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
15
|
4629.99
|
69449.8500
|
|
Material
|
PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO
|
5
|
7000
|
35000.0000
|
|
Material
|
PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO
|
8
|
3993
|
31944.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
5
|
702.7
|
3513.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.059.631-**
|
PEDRO JUVENTIL FELINI NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
