|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158579 - IFSP VOTUPORANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158579 - IFSP VOTUPORANGA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
90118/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
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Processo
|
23441.000476/2024-32
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI'S DO IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 279.191,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.265,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 776.913,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2024
|
00005/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.000476/2024-32
|
17/05/2024
|
17/05/2025
|
552.488,75
|
30
|
21.880,94
|
|
27/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI'S DO IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
|
17/05/2024
|
17/05/2025
|
262.571,28
|
12
|
21.880,94
|
|
04/04/2025
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI'S DO IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
|
18/05/2025
|
17/05/2026
|
262.571,28
|
12
|
21.880,94
|
|
24/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO 12.174/2024 E SEUS ANEXOS, DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS, PARA OS CARGOS DE SERVENTE E LÍDER DE
LIMPEZA, LIMPADOR DE VIDROS, AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS, SEM PREJUÍZO AOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS E CONSEQUENTEMENTE SEM ALTERAÇÕES DE VALORES CONTRATUAIS, A PARTIR
DE 01/04/2026, NÃO ALTERANDO A ESSÊNCIA DO OBJETO CONTRATADO.
|
01/04/2026
|
17/05/2026
|
262.571,28
|
12
|
21.880,94
|
|
29/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI'S DO IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
29/04/2026
|
17/11/2026
|
279.191,76
|
12
|
23.265,98
|
|
29/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI'S DO IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
|
17/05/2024
|
17/05/2026
|
279.191,76
|
12
|
23.265,98
|
|
03/09/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO N° 05/2024, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: 1) A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E; 2) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3°, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO N° 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
03/09/2026
|
17/11/2026
|
279.191,76
|
12
|
23.265,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158579
|
2024NE000065
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158579
|
2024NE000030
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.223,96
|
19.157,60
|
0,00
|
123.066,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158579
|
2025NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
263.723,45
|
66.931,91
|
0,00
|
196.791,54
|
66.931,91
|
0,00
|
0,00
|
66.931,91
|
|
158579
|
2026NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
177.934,03
|
23.265,98
|
2.198,64
|
152.469,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178580
|
2026-07-20
|
23441.001006.2026-58
|
2026-07-20
|
22102.68
|
|
177.554
|
2026-07-13
|
23441.000476/2024-32
|
2026-07-15
|
22102.68
|
|
181976
|
2026-08-11
|
23441.000476/2024-32
|
2026-08-11
|
22102.68
|
|
187417
|
2026-09-21
|
23441.001346.2026-89
|
2026-09-21
|
23265.98
|
|
85647
|
2024-06-24
|
23441.000476/2024-32
|
2024-06-24
|
8301.64
|
|
88387
|
2024-07-15
|
23441.000476/2024-32
|
2024-07-15
|
18976.72
|
|
93534
|
2024-08-22
|
23441.000476/2024-32
|
2024-08-22
|
19157.60
|
|
96262
|
2024-09-13
|
23441.000476/2024-32
|
2024-09-13
|
19157.60
|
|
93303
|
2024-10-10
|
23441.000476/2024-32
|
2024-10-10
|
19157.60
|
|
103067
|
2024-11-13
|
23441.000476/2024-32
|
2024-11-13
|
19157.60
|
|
106626
|
2024-12-13
|
23441.000476/2024-32
|
2024-12-13
|
19157.60
|
|
109291
|
2025-01-10
|
23441.000476/2024-32
|
2025-01-10
|
19157.60
|
|
112993
|
2025-02-14
|
23441.000476/2024-32
|
2025-02-14
|
19157.60
|
|
116139
|
2025-03-14
|
23441.000430/2025-02
|
2025-03-14
|
9238.46
|
|
117522
|
2025-03-31
|
23441.000555/2025-24
|
2025-03-31
|
5426.00
|
|
119027
|
2025-04-09
|
23441.000672/2025-98
|
2025-04-09
|
21870.60
|
|
127788
|
2025-06-25
|
23441.000961/2025-97
|
2025-06-25
|
21880.94
|
|
122836
|
2025-05-13
|
23441.000871/2025-04
|
2025-05-13
|
21880.94
|
|
142321
|
2025-10-24
|
23441.001420/2025-86
|
2025-10-24
|
20591.85
|
|
131992
|
2025-07-30
|
23441.000476/2024-32
|
2025-07-31
|
21662.13
|
|
135470
|
2025-08-26
|
23441.001179/2025-95
|
2025-08-26
|
21880.94
|
|
138311
|
2025-09-24
|
23441.001301/2025-23
|
2025-09-24
|
21880.94
|
|
144772
|
2025-11-12
|
23441.000476/2024-32
|
2025-11-12
|
21880.94
|
|
151491
|
2026-01-05
|
23441.001655/2025-78
|
2026-01-05
|
21880.94
|
|
153319
|
2026-01-15
|
23441.000001/2026-16
|
2026-01-15
|
21880.94
|
|
156683
|
2026-02-12
|
23441.000062/2026-75
|
2026-02-12
|
21443.32
|
|
161519
|
2026-03-17
|
23441.000341/2026-39
|
2026-03-17
|
10497.64
|
|
166264
|
2026-04-16
|
23441.000556.2026-50
|
2026-04-16
|
19583.44
|
|
166966
|
2026-04-30
|
23441.000476/2024-32
|
2026-05-05
|
3910.12
|
|
170175
|
2026-05-15
|
23441.000476/2024-32
|
2026-05-20
|
22102.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
69097.08
|
138194.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
70498.8
|
140997.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.616-**
|
ANDRÉ FELIPE VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.465.168-**
|
FRANCISCO MARIANO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.667.838-**
|
OTACILIO DONISETE FRANZINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.667.838-**
|
OTACILIO DONISETE FRANZINI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.728.968-**
|
ALINE CASSIA GONÇALVES DE FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.728.968-**
|
ALINE CASSIA GONÇALVES DE FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.268.798-**
|
REJANE GALDINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.503.358-**
|
YURI RIBEIRO MOLEIRO
|
Gestor
|
|
***.625.116-**
|
NILSON MARTINS DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.859.616-**
|
ANDRÉ FELIPE VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
