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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES LTDA
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Processo
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60583.002139/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BAGAGEM, SEMPRE COM SEGURO ESPECÍFICO, PORTA A PORTA, PARTINDO E RETORNADO DAS LOCALIDADES QUE ABRANGEM O COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 510.428,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 510.428,76
|
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Valor Acumulado
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R$ 12.804.265,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60583.002139/2023-19
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13/05/2024
|
13/05/2025
|
6.801.984,28
|
14
|
485.856,02
|
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13/05/2025
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00016/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 14/05/2025 ATÉ 13/05/2026
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14/05/2025
|
13/05/2026
|
485.856,02
|
1
|
485.856,02
|
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28/11/2025
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00048/2025
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 011/2024-MD, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA E A EMPRESA G-INTER TRANSPORTES LTDA.
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14/05/2025
|
13/06/2026
|
510.428,76
|
1
|
510.428,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2024NE001208
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
53.032,48
|
0,00
|
0,00
|
53.032,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000663
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
432.823,54
|
252.561,99
|
1.166,71
|
179.094,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000597
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
26.960,17
|
26.960,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
051985
|
2026-09-10
|
60583.002139/2023-19
|
2026-09-22
|
238819.79
|
|
49197
|
2024-11-29
|
60470.000034/2024-75
|
2025-01-30
|
86177.78
|
|
50844
|
2025-11-25
|
60583.002139/2023-19
|
2025-12-12
|
75074.10
|
|
050845
|
2025-11-25
|
60583.002139/2023-19
|
2025-12-12
|
33145.30
|
|
50948
|
2025-12-19
|
60583.001221/2025-80
|
2025-12-19
|
1674.00
|
|
50949
|
2025-12-19
|
60583.002139/2023-19
|
2025-12-19
|
3797.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERNACIONAL
|
52
|
4592.6883
|
238819.7916
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERNACIONAL
|
78
|
3482.1663
|
271608.9714
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.420.511-**
|
MARILENE DO ESPÍRITO SANTO E SILVA VILELA
|
Gestor
|
|
***.950.681-**
|
MARIA DO ROSARIO XAVIER AFONSO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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