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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783310 - CPAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 783310 - CPAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
Unidade Realizadora da Compra 783310 - CPAL
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 53.564.649/0001-00 - A P DA SILVA COMPANY PSICOLOGIA E SAUDE INTEGRADA
Processo 63034001392201975
Objeto CREDENCIANDO ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE EXTRA-MARINHA (OSE).
Informações Complementares
Vig. Início 14/05/2024
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.567.503,67
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 630.625,31
Valor Acumulado R$ 12.612.506,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2024 00003/2024 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63034001392201975 14/05/2024 31/12/2025 15.135.007,39 13 630.625,31
03/12/2024 00001/2025 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA EM CONSULTÓRIO E DOMICILIAR. 01/01/2025 31/12/2025 7.567.503,67 12 630.625,31
14/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. 14/05/2024 31/12/2025 7.567.503,67 12 630.625,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783310 2025NE000121 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 856,82 0,00 0,00 856,82 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000122 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.962,10 0,00 0,00 14.962,10 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000354 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.386,65 0,00 0,00 6.386,65 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000498 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.818,50 0,00 0,00 6.818,50 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000472 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.177,58 0,00 0,00 18.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000042 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,28 0,00 0,00 6.000,28 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000006 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.120,70 0,00 0,00 9.120,70 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000432 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.064,00 0,00 0,00 7.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000068 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.091,24 0,00 0,00 7.091,24 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000199 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.276,00 0,00 0,00 7.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000271 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.327,06 0,00 0,00 14.327,06 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000334 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.431,00 0,00 0,00 6.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000372 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.707,00 0,00 0,00 6.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000517 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.788,00 0,00 7.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 1 7567503.67 7567503.6700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo