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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DIRAF - COSEG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.455.678/0001-73 - MTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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60090.000257/2021-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, DE PRIMEIRO USO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEÍCULOS DO CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL - CCG, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE, PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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MANUTENÇÃO DE VEICULOS CCG
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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20/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 75.835,53
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 75.835,53
|
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Valor Acumulado
|
R$ 75.835,53
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
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00060/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000257/2021-64
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20/05/2024
|
20/05/2025
|
75.835,53
|
1
|
75.835,53
|
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15/05/2024
|
00060/2024
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Termo de Encerramento
|
|
20/05/2024
|
20/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2024NE000161
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.835,52
|
51.540,46
|
0,00
|
24.295,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1035
|
2024-06-07
|
60090.000257/2021-64
|
2024-06-14
|
2295.17
|
|
2755
|
2024-06-07
|
60090.000257/2021-64
|
2024-06-14
|
3368.71
|
|
2905
|
2024-08-09
|
60090.000257/2021-64
|
2024-08-21
|
3453.89
|
|
1175
|
2024-08-09
|
60090.000257/2021-64
|
2024-08-21
|
3591.49
|
|
1114
|
2024-07-11
|
60090.000257/2021-64
|
2024-07-15
|
312.84
|
|
1113
|
2024-07-11
|
60090.000257/2021-64
|
2024-07-15
|
2152.96
|
|
2846
|
2024-07-11
|
60090.000257/2021-64
|
2024-07-15
|
3300.39
|
|
2847
|
2024-07-11
|
60090.000257/2021-64
|
2024-07-15
|
1809.06
|
|
1613
|
2025-03-20
|
60090.000257/2021-64
|
2025-05-19
|
42.66
|
|
3260
|
2025-03-20
|
60090.000257/2021-64
|
2025-05-19
|
1996.50
|
|
1614
|
2025-03-20
|
60090.000257/2021-64
|
2025-05-16
|
1105.76
|
|
3258
|
2025-03-20
|
60090.000257/2021-64
|
2025-05-19
|
2918.16
|
|
3261
|
2025-03-20
|
60090.000257/2021-64
|
2025-05-19
|
18894.23
|
|
3354
|
2025-05-19
|
60090.000257/2021-64
|
2025-05-26
|
21077.45
|
|
1722
|
2025-05-19
|
60090.000257/2021-64
|
2025-05-26
|
2124.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-20
|
3791.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
75835.5276
|
75835.5276
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.383.983-**
|
EDENILTON SILVA PACHECO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.799.384-**
|
SERGIO MIGUEL SILVA VIANA
|
Gestor
|
|
***.799.384-**
|
SERGIO MIGUEL SILVA VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.989.431-**
|
SAMUEL SOUZA GONÇALVES CEZARIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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