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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
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Processo
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23260.001805/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CISTERNA E CAIXA D’ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE, GARANTINDO TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ESPECIFICADO NO GRUPO 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 08/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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20/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.497,67
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.124,81
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Valor Acumulado
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R$ 387.699,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.001805/2024-91
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20/05/2024
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20/05/2025
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373.680,12
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13
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26.724,00
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08/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO NA DATA DE 20/05/2025 E TÉRMINO EM 20/05/2026 E REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM 8,18% (OITO INTEIROS E DEZOITO CENTÉSIMOS POR CENTO)
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20/05/2025
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20/05/2026
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28.913,01
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12
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2.409,42
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13/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 7.228,25 (SETE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E § 1º DA LEI N.º 8.666/1993, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO
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13/04/2026
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20/05/2026
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36.122,87
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12
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3.010,24
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27/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO NA DATA DE 20 DE MAIO DE 2026 E TÉRMINO EM 20 DE MAIO DE 2027 E REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM 3,81% (TRÊS VÍRGULA OITENTA E UM POR CENTO) ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026
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20/05/2026
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20/05/2027
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37.497,67
|
12
|
3.124,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2024NE000078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000034
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.362,00
|
0,00
|
0,00
|
13.362,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2026NE000074
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.412,91
|
0,00
|
0,00
|
15.412,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7758
|
2025-02-05
|
23260.001805/2024-91
|
2025-02-13
|
13362.00
|
|
8870
|
2026-01-27
|
23260.001805/2024-91
|
2026-01-27
|
15412.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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491
|
76.37
|
37497.6700
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.290.083-**
|
ADRISSA FIGUEIRÓ MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.333.103-**
|
ANDRÉIA DE ARAUJO FREITAS BARROSO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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