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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160446 - 62 B I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160446 - 62 B I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160446 - 62 B I
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.716.536/0001-67 - B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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64069.001697/2024-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2024
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Vig. Fim
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11/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.140,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.140,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.140,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2024
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00049/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64069.001697/2024-18
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11/05/2024
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11/05/2025
|
11.140,00
|
1
|
11.140,00
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16/10/2026
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00049/2024
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Termo de Encerramento
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11/05/2024
|
11/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160446
|
2025NE000014
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.069,29
|
0,00
|
0,00
|
1.069,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160446
|
2025NE000017
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57,41
|
0,00
|
0,00
|
57,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AMACIANTE DE ROUPA
|
150
|
3.4
|
510.0000
|
|
Material
|
CERA
|
300
|
4.2
|
1260.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
1500
|
2
|
3000.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
5000
|
0.43
|
2150.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
500
|
1
|
500.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
200
|
4.8
|
960.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
600
|
2.3
|
1380.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
200
|
6.9
|
1380.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.273.297-**
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ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO CABRAL
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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