|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114618 - IBGE/UE/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114618 - IBGE/UE/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114618 - IBGE/UE/MG
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
46.613.430/0001-80 - DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
|
|
Processo
|
03631.000216/2024-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-2370, TONER COMPATÍVEL COM O ORIGINAL, QUALIDADE SEMELHANTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.732,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.732,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.732,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2024
|
00008/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03631.000216/2024-12
|
14/05/2024
|
30/06/2024
|
1.732,00
|
1
|
1.732,00
|
|
16/10/2026
|
00008/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
14/05/2024
|
30/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114618
|
2024NE000532
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.732,00
|
0,00
|
0,00
|
1.732,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
100
|
17.32
|
1732.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.511.706-**
|
JOAO PAULO DE LIMA MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
900.02 KB |
16/05/2024 09:00:17 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
