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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 23041.017000/2024-43
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA PARA AS VIAGENS INTERNACIONAIS, E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2024
Vig. Fim 15/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 150.457,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150.457,70
Valor Acumulado R$ 5.416.477,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017000/2024-43 15/05/2024 15/05/2025 150.457,70 1 150.457,70
15/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N º 05/2024 E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANULIDADE PRESENTE. 15/05/2025 15/05/2026 150.457,70 1 150.457,70
16/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 05/2024/CAMPUS MARAGOGI E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A NULIDADE PRESENTE. 15/05/2026 15/05/2027 150.457,70 1 150.457,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152815 2025NE000009 L0000P5865N - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS -CAPACITACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2025NE000007 L0000P5865N - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS -CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2025NE000083 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 645,74 454,57 0,00 191,17 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2025NE000011 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.200,01 170,25 0,00 3.029,76 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2025NE000008 L0000P58J8N - PASSAGENS TERRESTRES - VIAGENS P/CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2024NE000051 L0000P5865N - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS -CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00 4.057,74 150,66 7.791,60 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2024NE000052 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2024NE000053 L0000P58J8N - PASSAGENS TERRESTRES - VIAGENS P/CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2024NE000054 L0000P5865N - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS -CAPACITACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2026NE000006 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2026NE000004 L0000P01M1N - SEGURO DE VIAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 645,74 645,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2026NE000003 L0000P01L9N - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,01 500,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2026NE000005 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152815 2026NE000007 L0000P58J8N - PASSAGENS TERRESTRES - VIAGENS P/CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
110791/24 2024-05-21 23041.017000/2024-43 2024-07-23 5609.54
139293/24 2024-11-01 23041.017000/2024-43 2024-12-10 4332.73
143450 2024-12-31 23041.017000/2024-43 2025-01-10 3488.32
143450 2024-11-08 23041.017000/2024-43 2025-01-23 3614.59
0000184453/25 2025-08-01 23041.017000/2024-43 2025-09-29 191.17
0000184234/25 2025-08-01 23041.017000/2024-43 2025-09-29 3029.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 0.01 0.3000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 645.74 6457.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 8000 80000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 2000 60000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 200 4000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.644.974-** MANUEL BENEDITO DA SILVA NETO Fiscal Substituto
***.018.885-** MATHEUS GAMA DE SOUZA CALAZANS Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUB DOU 2º TA 71.99 KB 27/04/2026 12:39:58
2º TA 271.06 KB 27/04/2026 12:36:59
PUB DOU 1º TA 106.19 KB 19/05/2025 09:57:07
Termo Aditivo 283.89 KB 19/05/2025 09:56:38
PUB DOU. CONTRATO 86.84 KB 17/05/2024 12:13:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo