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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00104/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.772.140/0001-28 - PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23069.163974/2024-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.301,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.301,28
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Valor Acumulado
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R$ 4.094,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163974/2024-90
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13/05/2024
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13/05/2025
|
4.094,23
|
1
|
4.094,23
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29/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 61/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13/05/2024
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13/05/2025
|
4.301,28
|
1
|
4.301,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
|
2024NE000044
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.728,97
|
1.323,17
|
0,00
|
405,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000040
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1025
|
2025-01-21
|
23069.174275/2024-75
|
2025-02-10
|
402.75
|
|
1222
|
2025-04-08
|
23069.174275/2024-75
|
2025-04-16
|
489.90
|
|
1223
|
2025-04-08
|
23069.174275/2024-75
|
2025-04-16
|
78.40
|
|
1803
|
2025-10-14
|
23069.174275/2024-75
|
2025-10-17
|
3.97
|
|
1802
|
2025-10-14
|
23069.174275/2024-75
|
2025-10-17
|
24.77
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
63
|
4.42
|
278.4600
|
|
Material
|
VASSOURA
|
12
|
9.51
|
114.1200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
34
|
10.3
|
350.2000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
82
|
17.75
|
1455.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
300
|
3.26
|
978.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
80
|
8.28
|
662.4000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
180
|
2.57
|
462.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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