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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00046/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
|
90015/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Proaes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.301.745/0001-53 - NUTREMAZ COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23069.163932/2024-59
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|
Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 382.712,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 382.712,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.858.331,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
|
00046/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163932/2024-59
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13/05/2024
|
13/05/2025
|
364.302,10
|
1
|
364.302,10
|
|
19/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 46/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
13/05/2024
|
13/05/2025
|
382.712,56
|
1
|
382.712,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000066
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
160.869,88
|
75.416,46
|
0,00
|
85.453,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000032
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.430,10
|
0,00
|
0,00
|
19.430,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000143
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.276,13
|
0,00
|
0,00
|
3.276,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5838
|
2025-01-06
|
23069.169326/2024-47
|
2025-01-17
|
1120.00
|
|
5849
|
2025-01-15
|
23069.169326/2024-47
|
2025-01-27
|
3540.00
|
|
5843
|
2025-01-14
|
23069.169326/2024-47
|
2025-01-22
|
10268.40
|
|
5858
|
2025-01-30
|
23069.169326/2024-47
|
2025-02-07
|
2040.00
|
|
5840
|
2025-01-09
|
23069.169326/2024-47
|
2025-01-22
|
1079.70
|
|
5859
|
2025-02-03
|
23069.169326/2024-47
|
2025-02-07
|
4440.00
|
|
5901
|
2025-03-12
|
23069.169326/2024-47
|
2025-03-20
|
3593.10
|
|
5868
|
2025-02-06
|
23069.169326/2024-47
|
2025-02-21
|
1440.00
|
|
5916
|
2025-03-17
|
23069.169326/2024-47
|
2025-03-24
|
2512.60
|
|
5927
|
2025-03-25
|
23069.169326/2024-47
|
2025-04-03
|
829.44
|
|
5968
|
2025-04-16
|
23069.169326/2024-47
|
2025-05-07
|
26009.30
|
|
5953
|
2025-04-07
|
23069.169326/2024-47
|
2025-04-11
|
1789.88
|
|
5958
|
2025-04-10
|
23069.169326/2024-47
|
2025-04-25
|
9552.00
|
|
5967
|
2025-04-14
|
23069.169326/2024-47
|
2025-04-25
|
1162.24
|
|
5971
|
2025-04-17
|
23069.169326/2024-47
|
2025-05-07
|
5708.00
|
|
5972
|
2025-04-24
|
23069.169326/2024-47
|
2025-05-07
|
3020.80
|
|
5973
|
2025-04-24
|
23069.169326/2024-47
|
2025-05-07
|
2085.00
|
|
5983
|
2025-05-12
|
23069.169326/2024-47
|
2025-05-16
|
1026.60
|
|
5988
|
2025-05-13
|
23069.169326/2024-47
|
2025-05-16
|
8215.34
|
|
5986
|
2025-05-13
|
23069.169326/2024-47
|
2025-05-16
|
5377.48
|
|
6067
|
2025-07-21
|
23069.169326/2024-47
|
2025-08-11
|
3276.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
513
|
42.02
|
21556.2600
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
833
|
35.72
|
29754.7600
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
7205
|
20.91
|
150656.5500
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1858
|
12.4
|
23039.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
7400
|
6.2
|
45880.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
5470
|
2.61
|
14276.7000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
4575
|
3.15
|
14411.2500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10250
|
3.57
|
36592.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2350
|
3.53
|
8295.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
8185
|
1.34
|
10967.9000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
7642
|
3.57
|
27281.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
