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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.116.898/0001-02 - COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23069.163936/2024-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (MILHO VERDE EM GRÃOS) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.132,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.132,72
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Valor Acumulado
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R$ 105.332,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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00050/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163936/2024-37
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13/05/2024
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13/05/2025
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7.739,38
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1
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7.739,38
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18/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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Constitui objeto do presente instrumento o REAJUSTE DE PREÇOS do Contrato n° 50/2024, celebrado para a contratação de fornecimento de Gêneros Alimentícios Estocáveis (Milho Verde em Conserva), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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13/05/2024
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13/05/2025
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8.132,72
|
1
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8.132,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
|
2024NE000061
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.171,19
|
1.033,78
|
0,00
|
2.137,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000034
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000068
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
880,11
|
0,00
|
0,00
|
880,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000183
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44,51
|
0,00
|
0,00
|
44,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13460
|
2025-01-09
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23069.169719/2024-51
|
2025-01-22
|
284.99
|
|
13620
|
2025-02-11
|
23069.169719/2024-51
|
2025-02-21
|
736.22
|
|
13859
|
2025-04-04
|
23069.169719/2024-51
|
2025-04-28
|
427.48
|
|
13945
|
2025-04-28
|
23069.169719/2024-51
|
2025-05-16
|
452.63
|
|
14464
|
2025-10-23
|
23069.169719/2024-51
|
2025-11-11
|
44.51
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME EM CONSERVA
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554
|
14.68
|
8132.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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