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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23069.163943/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (VINAGRE BRANCO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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CORREÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CONTRATO: ONDE SE LÊ 57/2...
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.483,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.483,80
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Valor Acumulado
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R$ 4.261,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00057/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163943/2024-39
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13/05/2024
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13/05/2025
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4.261,20
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1
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4.261,20
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29/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 57/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (VINAGRE BRANCO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13/05/2024
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13/05/2025
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4.483,80
|
1
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4.483,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
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2024NE000058
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.178,12
|
1.516,88
|
47,03
|
2.614,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
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2025NE000077
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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47169
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2025-03-27
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23069.172114/2024-47
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2025-04-03
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222.44
|
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47223
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2025-04-02
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23069.172114/2024-47
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2025-04-11
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1294.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VINAGRE
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1590
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2.82
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4483.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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