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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23215.001353/2024-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2024
Vig. Fim 20/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 451.105,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 451.105,50
Valor Acumulado R$ 451.105,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.001353/2024-92 20/05/2024 20/11/2026 451.105,50 1 451.105,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158267 2024NE000319 LPP23P0107N - PROGESTORES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.368,10 12.368,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2024NE000320 LPP23P0107N - PROGESTORES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.631,90 2.631,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2024NE000112 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 677,45 677,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2024NE000113 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2025NE000050 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.545,20 8.676,00 0,00 20.869,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2025NE000049 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2026NE000014 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 105.560,50 0,75 0,00 105.559,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2026NE000026 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.117,32 1,12 0,00 3.116,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8907 2026-07-15 23215.001353/2024-92 2026-07-16 12157.50
527 2026-08-24 23215.001353/2024-92 2026-09-10 124.00
446 2026-07-15 23215.001353/2024-92 2026-07-16 435.10
8967 2026-08-24 23215.001353/2024-92 2026-09-10 7354.50
9203 2025-11-18 23215.001353/2024-92 2025-12-05 1530.20
8460 2025-11-18 23215.001353/2024-92 2025-12-05 8676.00
7951 2025-03-31 23215.001353/2024-92 2025-04-01 7542.00
8619 2025-03-31 23215.001353/2024-92 2025-04-01 480.00
8068 2025-05-20 23215.001353/2024-92 2025-05-30 4315.00
8755 2025-05-20 23215.001353/2024-92 2025-05-30 1305.30
8173 2025-07-15 23215.001353/2024-92 2025-09-27 8345.00
8892 2025-07-15 23215.001353/2024-92 2025-09-27 1954.85
8318 2025-09-10 23215.001353/2024-92 2025-10-06 3779.10
9032 2025-09-10 23215.001353/2024-92 2025-10-06 870.20
8319 2025-09-10 23215.001353/2024-92 2025-10-06 3835.00
9033 2025-09-10 23215.001353/2024-92 2025-10-06 652.65
8581 2026-01-30 23215.001353/2024-92 2026-02-09 19306.25
32 2026-01-30 23215.001353/2024-92 2026-02-09 870.20
8728 2026-04-16 23215.001353/2024-92 2026-04-24 9990.00
227 2026-04-16 23215.001353/2024-92 2026-04-24 372.00
8778 2026-05-11 23215.001353/2024-92 2026-06-09 45466.50
8870 2026-06-22 23215.001353/2024-92 2026-06-29 1695.00
8849 2026-06-15 23215.001353/2024-92 2026-06-29 9590.00
289 2026-05-11 23215.001353/2024-92 2026-06-09 383.80
361 2026-06-15 23215.001353/2024-92 2026-06-29 807.10
376 2026-06-22 23215.001353/2024-92 2026-06-29 124.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 450 191.9 86355.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 510 217.55 110950.5000
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM 300 124 37200.0000
Serviço MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM 150 144 21600.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 195000 1 195000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 125.51 KB 29/09/2026 10:08:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo