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Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110176 - CGRL/DGI/SE/CGU
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00029/2016
|
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Unidade Realizadora da Compra
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110176 - CGRL/DGI/SE/CGU
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Número da Compra
|
00055/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
CGDOC
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
|
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Processo
|
00190.111617/2016-35
|
|
Objeto
|
A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO CONTRATANTE, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº 8666,DE 21 DE JUNHO DE 1993, NO ARTIGO 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI Nº 6.650, DE 23 DE MAIODE 1979, NA LEI Nº 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕESTÉCNICAS DO SICOM.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
30/12/2016
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.999,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2016
|
00029/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0029/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111617/2016-35
|
30/12/2016
|
29/12/2017
|
99.999,96
|
12
|
8.333,33
|
|
20/12/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL PORMAIS 12 MESES, COM INICIO EM 30/12/2017 E TERMINO EM 29/12/2018, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57,INC. II, DA LEI 8666/1993.
|
30/12/2017
|
29/12/2018
|
100.000,00
|
1
|
0,00
|
|
14/12/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 30/12/2018, TÉRMINO EM 30/12/2019, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
30/12/2018
|
30/12/2019
|
100.000,00
|
1
|
0,00
|
|
16/12/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, PELO PERÍODO DE30/12/2019 A 30/12/2020, E PROMOVER A SUPRESSÃODE 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALORINICIALMENTE PACTUADO, PASSANDO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA R$ 75.000,00 (SETENTA ECINCO MIL REAIS), CONFORME DISPOSTO DOS ART. 57, II E ART. 65, PARÁGRAFO 1º E 2º, II, RESPECTIVAMENTE, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
30/12/2019
|
30/12/2020
|
75.000,00
|
1
|
0,00
|
|
03/11/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, PELO PERÍODO DE30/12/2020 A 30/12/2021.
|
30/12/2020
|
30/12/2021
|
75.000,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2021NE000062
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
60.802,12
|
0,00
|
0,00
|
44.300,84
|
15.717,97
|
0,00
|
2.061,68
|
11.594,61
|
|
370003
|
2019NE800068
|
200201 - GESTAO E EXECUCAO DE LICITACOES
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800245
|
A3002 - VALE-TRANSPORTE NO EPI
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800089
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
8.630,45
|
3.358,80
|
0,00
|
5.271,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800035
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2017NE800292
|
A3002 - VALE-TRANSPORTE NO EPI
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800243
|
A3002 - VALE-TRANSPORTE NO EPI
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000171
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7244976
|
2021-05-04
|
00190.100548/2021-00
|
2021-05-14
|
10065.60
|
|
7244977
|
2021-05-04
|
00190.100548/2021-00
|
2021-05-14
|
10065.60
|
|
7247289
|
2021-07-27
|
00190.100548/2021-00
|
2021-08-10
|
4928.00
|
|
7245349
|
2021-05-13
|
00190.100548/2021-00
|
2021-08-10
|
1415.70
|
|
7245350
|
2021-05-13
|
00190.100548/2021-00
|
2021-08-10
|
1573.00
|
|
7245351
|
2021-05-13
|
00190.100548/2021-00
|
2021-08-10
|
452.88
|
|
7246149
|
2021-06-15
|
00190.100548/2021-00
|
2021-08-10
|
11323.80
|
|
7247447
|
2021-08-03
|
00190.100548/2021-00
|
2021-08-10
|
546.48
|
|
7247819
|
2021-08-17
|
00190.100548/2021-00
|
2021-09-13
|
11323.80
|
|
7248721
|
2021-09-22
|
00190.100548/2021-00
|
2021-11-03
|
1989.31
|
|
7248722
|
2021-09-22
|
00190.100548/2021-00
|
2021-11-03
|
1989.31
|
|
7248723
|
2021-09-22
|
00190.100548/2021-00
|
2021-11-03
|
1989.31
|
|
7250980
|
2021-12-16
|
00190.100548/2021-00
|
2021-12-20
|
1710.00
|
|
7252039
|
2022-01-18
|
00190.100548/2021-00
|
2022-01-20
|
1989.31
|
|
7253163
|
2022-03-09
|
00190.100548/2021-00
|
2022-03-22
|
4435.20
|
|
7253381
|
2021-03-11
|
00190.100548/2021-00
|
2021-03-22
|
494.30
|
|
7253725
|
2022-03-23
|
00190.100548/2021-00
|
2022-03-26
|
4435.20
|
|
7254916
|
2022-04-25
|
00190.100548/2021-00
|
2022-05-22
|
1151.14
|
|
7254917
|
2022-04-25
|
00190.100548/2021-00
|
2022-05-22
|
1151.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL
|
12
|
8333.33
|
99999.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.892.200-**
|
JOSÉ EVILÁSIO BARROS JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.225.541-**
|
TATIANA CABRAL DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.227.541-**
|
SARA ESTEFÂNIA VIEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.185.771-**
|
FELIPE CAMARA BARRETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.526.711-**
|
PATRICIA DANIELE OLIVEIRA ALARCAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
