|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170312 - DERAT SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170312 - DERAT SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170312 - DERAT SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
19841.720025/2017-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA A DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA - DERAT, QUE SERÃO PRESTRADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO, NAS QUANTIDADES DE12.703.584 CÓPIAS PARA O ITEM 1 E 204.000 CÓPIAS PARA O ITEM 2, PARA O PERÍODO DE 48 MESES DECONTRATAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 20.032,32 (V...
|
|
Vig. Início
|
27/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
26/04/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.685.040,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.685.040,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 156.341.110,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2018
|
00006/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720025/2017-14
|
27/04/2018
|
26/04/2022
|
866.532,96
|
1
|
0,00
|
|
10/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO AO ITEM 1, EQUIPAMENTO A - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO, DE 26.807 CÓPIAS MONOCROMÁTICAS MENSAIS NA FRANQUIA E MAIS 31.420CÓPIAS MONOCROMÁTICAS MENSAIS EXCEDENTES, REALIZADAS COM A INCLUSÃO DE MAIS 26 EQUIPAMETOS, ACRÉSCIMO ESTE QUE REPRESENTA UM AUMENTO DE 20,96% AO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993.
|
12/10/2019
|
26/04/2022
|
120.867,11
|
1
|
0,00
|
|
07/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 32.011 (TRINTA E DOIS MILE ONZE) CÓPIAS MONOCROMÁTICAS MENSAIS NA FRANQUIA DO ITEM 1 E MAIS 37.520 (TRINTA E SETE MIL,QUINHENTOS E VINTE) CÓPIAS MONOCROMÁTICAS MENSAIS EXCEDENTES DO ITEM 1, REALIZADAS COM A EXCLUSÃO DE 31 EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO ESTA QUE REPRESENTA UM DECRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO INTEIROS PORCENTO) DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DOCONTRATO.
|
07/08/2020
|
26/04/2022
|
101.976,03
|
1
|
0,00
|
|
01/09/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DERAT Nº 06/2018, DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), COM A SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A., NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, PELA VARIAÇÃO DO INPC (IBGE) DE ABRIL2020 A MARÇO2021, APLICADO A PARTIR DE 27/04/2021 AOS VALORES DO CONTRATO. O VALOR MENSAL TOTAL MÁXIMO DO CONTRATO, CONSIDERANDO PARTE FIXA E PARTE VARIÁVEL, E PARA OS DOIS ITENS, PASSOU A SER DE R$ R$ 20.032,32 (VINTE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), E PARA O PERÍODO DE 27/04/2021 A 26/04/2022 O APOSTILAMENTO REPRESENTOU UM ACRÉSCIMO DE R$ 15.594,56 AO CONTRATO.
|
27/04/2018
|
26/04/2022
|
8.685.040,32
|
1
|
8.685.040,32
|
|
11/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
27/04/2022
|
26/04/2023
|
8.685.040,32
|
1
|
8.685.040,32
|
|
29/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DO REAJUSTE 2022 PELO INPC DE ABRIL/21 A MAÇO/22 APLICADO A PARTIR DE 27/04/2022.
|
27/04/2018
|
26/04/2023
|
8.685.040,32
|
1
|
8.685.040,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170312
|
2020NE800071
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
212.662,07
|
67.268,52
|
0,00
|
145.393,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2021NE000046
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
198.909,16
|
0,00
|
0,00
|
181.909,16
|
16.586,65
|
0,00
|
0,00
|
16.586,65
|
|
170312
|
2022NE000004
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.041,64
|
0,00
|
0,00
|
70.041,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000077
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
148.496,74
|
0,00
|
0,00
|
129.496,74
|
19.000,00
|
0,00
|
0,00
|
19.000,00
|
|
170312
|
2023NE000037
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.785,10
|
0,00
|
0,00
|
73.785,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2018NE800224
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2019NE800045
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
125511792
|
0.06
|
7530707.5200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5771664
|
0.2
|
1154332.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
