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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00139/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00033/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
45.218.484/0001-88 - GESPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA
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Processo
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08020.008720/2022-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE LANCHA DE FISCALIZAÇÃO FLUVIAL (LFF) COM CARRETA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DIOP) DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS (SEOPI), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (21179551), ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 33/2022 (20923539).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/12/2022
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|
Vig. Fim
|
29/12/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.560.918,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.560.918,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 546.852.139,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2022
|
00139/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.008720/2022-19
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29/12/2022
|
29/12/2026
|
20.808.000,00
|
1
|
20.808.000,00
|
|
15/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 119/2022 (21178395), COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, APURADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023, NO PERCENTUAL DE 4,82% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E DOIS DÉCIMOS POR CENTO), EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO INSTRUMENTO CELEBRADO.
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29/12/2022
|
29/12/2026
|
21.810.945,60
|
1
|
21.810.945,60
|
|
23/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 139/2022 (21178395), COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, APURADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 4,76% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E SEIS DÉCIMOS POR CENTO), EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO INSTRUMENTO CELEBRADO.
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29/12/2022
|
29/12/2026
|
22.848.734,88
|
1
|
22.848.734,88
|
|
08/07/2026
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 5.712.183,72 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E DOZE MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
08/07/2026
|
29/12/2026
|
28.560.918,60
|
1
|
28.560.918,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2022NE000425
|
SO899QVIGIA - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCA NAS FRONTEIRAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
20.808.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.616.000,00
|
20.808.000,00
|
20.808.000,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000328
|
SP99P92FRO3 - AQUSICOES DIVERSAS FRONTEIRAS E DIVISAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.002.945,60
|
1.002.945,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000521
|
SP99PS9NFRO - AQUISICOES DIVISAS E FRONTEIRAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2026NE000348
|
SP99PS9NFRO - AQUISICOES DIVISAS E FRONTEIRAS
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2026NE000561
|
SP99PS9FRO2 - BCCO-EIXO ENFREN. TRAF. ARMAS-CGFRON AQUISICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.077.496,64
|
5.077.496,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13377
|
2026-05-04
|
08020.007726/2026-94
|
2026-06-26
|
634687.08
|
|
13440
|
2026-06-13
|
36285184
|
2026-07-06
|
634687.08
|
|
13441
|
2026-06-13
|
08020.008186/2026-66
|
2026-07-06
|
634687.08
|
|
13447
|
2026-06-18
|
08020.009411/2026-81
|
2026-07-21
|
634687.08
|
|
13449
|
2026-06-18
|
08020.009411/2026-81
|
2026-07-21
|
634687.08
|
|
13618
|
2026-09-08
|
08020.011509/2026-07
|
2026-09-16
|
634687.08
|
|
13619
|
2026-09-08
|
08020.011499/2026-00
|
2026-09-14
|
634687.08
|
|
11957
|
2024-10-11
|
08020.008720/2022-19
|
2024-10-31
|
1211719.20
|
|
12057
|
2024-11-11
|
08020.008720/2022-19
|
2024-11-28
|
605859.60
|
|
12194
|
2025-01-14
|
08020.008720/2022-19
|
2025-03-12
|
605859.60
|
|
12378
|
2025-04-07
|
08020.008720/2022-19
|
2025-04-30
|
605859.60
|
|
12375
|
2025-04-07
|
08020.008720/2022-19
|
2025-04-30
|
605859.00
|
|
12373
|
2025-04-04
|
08020.008720/2022-19
|
2025-05-15
|
605859.60
|
|
12416
|
2025-04-28
|
08020.008720/2022-19
|
2025-05-15
|
605859.60
|
|
12418
|
2025-04-28
|
08020.008720/2022-19
|
2025-05-15
|
605859.60
|
|
12459
|
2025-05-21
|
08020.008720/2022-19
|
2025-07-16
|
605859.60
|
|
12462
|
2025-05-21
|
08020.008720/2022-19
|
2025-06-11
|
605859.60
|
|
12577
|
2025-07-03
|
08020.008720/2022-19
|
2025-08-11
|
605859.60
|
|
12575
|
2025-07-03
|
08020.008720/2022-19
|
2025-08-11
|
605859.60
|
|
12686
|
2025-08-07
|
08020.008720/2022-19
|
2025-09-04
|
605859.60
|
|
12688
|
2025-08-07
|
08020.008720/2022-19
|
2025-09-18
|
605859.60
|
|
13021
|
2025-12-03
|
08020.001079/2026-15
|
2026-02-05
|
634687.08
|
|
12856
|
2025-10-20
|
08020.011256/2025-82
|
2025-12-04
|
634687.08
|
|
12858
|
2025-10-20
|
08020.011256/2025-82
|
2025-12-04
|
634687.08
|
|
12860
|
2025-10-20
|
08020.011256/2025-82
|
2025-12-04
|
634687.08
|
|
12862
|
2025-10-20
|
08020.011256/2025-82
|
2025-12-04
|
634687.08
|
|
13001
|
2025-11-25
|
08020.008720/2022-19
|
2026-02-02
|
634687.08
|
|
13025
|
2025-12-03
|
08020.001079/2026-15
|
2026-02-05
|
634687.08
|
|
13023
|
2025-12-03
|
08020.001079/2026-15
|
2026-02-05
|
634687.08
|
|
13206
|
2026-02-02
|
08020.008720/2022-19
|
2026-03-18
|
634687.08
|
|
13207
|
2026-02-19
|
08020.008720/2022-19
|
2026-03-18
|
634687.08
|
|
13208
|
2026-02-19
|
08020.008720/2022-19
|
2026-03-18
|
634687.08
|
|
13209
|
2026-02-19
|
08020.008720/2022-19
|
2026-03-18
|
634687.08
|
|
13308
|
2026-04-02
|
08020.004997/2026-98
|
2026-04-30
|
634687.08
|
|
13306
|
2026-04-02
|
08020.005085/2026-33
|
2026-04-30
|
634687.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARCO ALUMÍNIO
|
36
|
634687.08
|
22848734.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
