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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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19713.720004/2018-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOLUÇÃO CONTINU ADA DE IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORA TIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO,INCLUIN DO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN TIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSU MÍVEIS NECESSÁRIOS(EXCETO PAPEL),E OS SERVIÇOS DE GESTÃO,CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLU ÇÃO PARA ATENDER DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS E UNIDADES JURISDICIONADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2018
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Vig. Fim
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01/07/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 488.425,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 488.425,20
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Valor Acumulado
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R$ 488.425,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19713.720004/2018-37
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01/05/2018
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30/04/2022
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488.425,20
|
1
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488.425,20
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01/07/2020
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00003/2018
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00003/2018
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17/10/2026
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01/07/2020
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0,00
|
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0,00
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17/10/2026
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00003/2018
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Termo de Encerramento
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01/05/2018
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01/07/2020
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170109
|
2020NE800002
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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43.089,50
|
2,00
|
0,00
|
43.087,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170109
|
2018NE800187
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170109
|
2019NE800054
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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125511792
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0.06
|
7530707.5200
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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5771664
|
0.2
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1154332.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.525.321-**
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ANDREA LISBOA BARBOSA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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