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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170136 - DRF CAMPINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170136 - DRF CAMPINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10830.722013/2018-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DRF/CAMPINAS E UNIDADES JURISDICIONADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2018
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Vig. Fim
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03/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.369,36
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 10.030,78
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Valor Acumulado
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R$ 638.078,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10830.722013/2018-51
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04/06/2018
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03/06/2022
|
431.962,56
|
48
|
8.999,22
|
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23/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 47,55% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/07/2020.
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23/07/2020
|
03/06/2022
|
244.750,56
|
48
|
5.098,97
|
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20/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 20/11/2020
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20/11/2020
|
03/06/2022
|
361.254,24
|
48
|
7.526,13
|
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04/04/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO Nº 10830.722013/2018-51. CONTRATO DRF/CPS Nº 03/2018 (SIMPRESS). REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, PARA QUE O VALOR ESTIMADO PARA 48 MESES DA CONTRATAÇÃO PASSE PARA R$ 455.463,94 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR ESTIMADO MENSAL PARA R$ 9.488,83 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO R$ 8.903,10 (OITO MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA A PARTE FIXA E R$ 585,73 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA A PARTE VARIÁVEL, AJUSTADOS OS EFEITOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS MUDANÇAS SUPRACITADAS A 27/02/2022.
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04/06/2018
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03/06/2022
|
455.463,84
|
48
|
9.488,83
|
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19/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/06/2022
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03/06/2023
|
113.865,96
|
12
|
9.488,83
|
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02/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO INPC/IBGE.
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04/06/2018
|
03/06/2023
|
120.369,36
|
12
|
10.030,78
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170136
|
2020NE800042
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
96.812,50
|
23.458,68
|
4.196,11
|
69.157,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170136
|
2023NE000009
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.018,48
|
0,00
|
0,00
|
47.018,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170136
|
2022NE000068
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.614,43
|
0,00
|
0,00
|
62.321,70
|
8.903,10
|
0,00
|
0,00
|
8.903,10
|
|
170136
|
2018NE800091
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170136
|
2019NE800005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170136
|
2021NE000029
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
95.511,05
|
0,00
|
0,00
|
86.927,82
|
8.049,68
|
0,00
|
0,00
|
8.049,68
|
|
170136
|
2022NE000011
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.430,47
|
0,00
|
0,00
|
32.430,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
241.5
|
2898.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
9789.28
|
117471.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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