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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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REITORIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23208.001967/2024-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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19/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001967/2024-63
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20/05/2024
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19/05/2025
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35.000,00
|
1
|
35.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2024NE000312
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2,00
|
0,00
|
0,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000313
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158122
|
2025NE000139
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.361,55
|
0,00
|
0,00
|
4.361,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000462
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.400,00
|
689,45
|
0,00
|
7.710,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000687
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.753,00
|
5.543,03
|
0,00
|
209,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2408755
|
2025-05-01
|
23208.001967/2024-63
|
2025-05-06
|
3625.47
|
|
2408754
|
2025-05-01
|
23208.001967/2024-63
|
2025-05-06
|
419.94
|
|
2426845
|
2025-05-22
|
23208.001967/2024-63
|
2025-06-12
|
1460.00
|
|
2426846
|
2025-05-22
|
23208.001967/2024-63
|
2025-06-11
|
1425.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.810.466-**
|
CRISTIANO GONÇALVES FERNANDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.570.238-**
|
KEVIN SIMÕES DE CARVALHO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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