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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170138 - DRF RIBEIRAO PRETO
Unidade Gestora Origem do Contrato 170323 - DRF FRANCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 170138 - DRF RIBEIRAO PRETO
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 13896.720966/2018-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃOCONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃOCORPORATIVA
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2018
Vig. Fim 02/05/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 111.568,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.297,38
Valor Acumulado R$ 486.098,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13896.720966/2018-17 02/05/2018 02/05/2022 351.120,00 48 7.315,00
05/05/2019 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº02/2018. 02/05/2018 02/05/2022 364.884,00 48 7.601,75
01/05/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2018. 02/05/2018 02/05/2022 379.320,48 48 7.902,51
02/05/2021 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRTATUAL EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2018 02/05/2018 02/05/2022 402.793,44 48 8.391,53
02/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES 02/05/2022 02/05/2023 100.698,36 12 8.391,53
14/03/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº2/2018 02/05/2018 02/05/2023 111.568,56 12 9.297,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170323 2020NE800018 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.053,96 0,00 0,00 31.053,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170138 2023NE000044 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.336,08 0,00 0,00 27.336,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170323 2018NE800102 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170323 2019NE800013 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170138 2020NE800368 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170138 2020NE800601 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170138 2022NE000070 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.576,01 0,00 0,00 31.576,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170138 2022NE000221 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 52.693,98 0,00 0,00 38.983,98 20.936,02 7.226,02 7.226,02 6.483,98
170138 2021NE000084 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.647,35 0,00 0,00 58.417,69 8.396,09 0,00 166,43 8.063,23
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 1 9297.38 111568.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo