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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170217
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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69.607.935/0001-37 - INSTITUTO OFC DE INOVACAO PROFISSIONAL
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|
Processo
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10280.736875/2023-01
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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17021705900042024 - UASG MINUTA: 170217
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Vig. Início
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19/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2025
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 689.045,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.420,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 740.011,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.736875/2023-01
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19/04/2024
|
18/04/2025
|
658.800,00
|
12
|
54.900,00
|
|
10/07/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO SRRF02 N.º 12/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA TERRAS
SERVIÇOS COMBINADOS LTDA. LTDA/CNPJ N.º 69.607.935/0001-37, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS POSTOS DE MOTORISTAS, CARREGADORES E COPEIRAGEM, COM
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO DO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO
AUMENTO DOS SALÁRIOS NORMATIVOS E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE EM 26/01/2024, SOB O N.º PA000056/2024 E CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE EM 12/04/2024, SOB O N.º PA000223/2024, DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS
PROFISSIONAIS, E DA MAJORAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE, NA LOCALIDADE DE SANTARÉM/PA, CONFORME O DECRETO N.º
1.006/2023 – GAP/PMS, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NOS TERMOS CONTRATUAIS, CONFORME DISPÕE O CAPÍTULO V,
SEÇÃO III, SUBSEÇÃO VI, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SG - MPDG N.º 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
19/04/2024
|
18/04/2025
|
689.045,88
|
12
|
57.420,49
|
|
14/01/2025
|
00012/2024
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO SRRF02 Nº 012/2024, EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS POR ALTERAÇÃO SOCIAL OU MODIFICAÇÃO DE FINALIDADE OU DA ESTRUTURA DA EMPRESA QUE
RESTRINJA SUA CAPACIDADE DE CONCLUIR O CONTRATO.
|
19/04/2024
|
31/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2025NE000140
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.029,79
|
2.678,72
|
0,00
|
43.351,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000141
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.752,85
|
548,33
|
0,00
|
7.204,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000180
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.637,85
|
0,00
|
0,00
|
3.637,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2024NE000289
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
342.005,43
|
51.119,72
|
0,00
|
290.885,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2024NE000290
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.887,29
|
7.242,52
|
5.056,41
|
42.588,36
|
7.242,52
|
0,00
|
0,00
|
12.298,93
|
|
170217
|
2024NE000291
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.803,76
|
3.637,85
|
7.275,70
|
18.890,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2617
|
2025-01-08
|
10280.736875/2023-01
|
2025-01-13
|
18651.56
|
|
2615
|
2025-01-08
|
10280.736875/2023-01
|
2025-01-13
|
4261.05
|
|
2616
|
2025-01-08
|
10280.736875/2023-01
|
2025-01-13
|
6062.03
|
|
2619
|
2025-01-08
|
10280.736875/2023-01
|
2025-01-13
|
3621.26
|
|
2621
|
2025-01-08
|
10280.736875/2023-01
|
2025-01-13
|
3637.85
|
|
2620
|
2025-01-08
|
10280.736875/2023-01
|
2025-01-13
|
3583.26
|
|
2618
|
2025-01-08
|
10280.736875/2023-01
|
2025-01-13
|
14621.68
|
|
2644
|
2025-02-12
|
10280.736875/2023-01
|
2025-02-21
|
4261.05
|
|
2649
|
2025-02-12
|
10280.736875/2023-01
|
2025-02-21
|
3621.26
|
|
2646
|
2025-02-12
|
10280.736875/2023-01
|
2025-02-21
|
18406.31
|
|
2645
|
2025-02-12
|
10280.736875/2023-01
|
2025-02-21
|
6062.03
|
|
2648
|
2025-02-12
|
10280.736875/2023-01
|
2025-02-21
|
3621.26
|
|
2650
|
2025-02-12
|
10280.736875/2023-01
|
2025-02-21
|
3637.85
|
|
2647
|
2025-02-12
|
10280.736875/2023-01
|
2025-02-21
|
14621.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
57420.49
|
689045.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.682-**
|
JOAO BATISTA MIRANDA PANTOJA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
6.89 MB |
24/06/2024 16:58:54 |
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
