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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170147 - DRF SANTO ANDRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170146 - DRF OSASCO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170146 |
DELEGACIA DA RFB EM OSASCO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
00001/2018
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
16175.720013/2018-74
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/06/2018
|
|
Vig. Fim
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10/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 364.746,93
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 91.186,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 155.358.514,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2018
|
00003/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16175.720013/2018-74
|
11/06/2018
|
10/06/2022
|
7.530.707,52
|
1
|
7.530.707,52
|
|
26/03/2021
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DRF/OSA Nº 3/2018
|
11/06/2018
|
10/06/2022
|
9.287.872,61
|
1
|
9.287.872,61
|
|
17/02/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DRF/OSA Nº 3/2018
|
11/06/2018
|
10/06/2022
|
10.266.864,59
|
1
|
10.266.864,59
|
|
23/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
11/06/2022
|
10/06/2023
|
360.132,23
|
1
|
360.132,23
|
|
07/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 21,74% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/08/2022
|
01/08/2022
|
10/06/2023
|
344.928,31
|
1
|
344.928,31
|
|
07/03/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DRF/OSA Nº 3/2018
|
11/06/2018
|
10/06/2023
|
364.746,93
|
1
|
364.746,93
|
|
22/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
11/06/2023
|
10/10/2023
|
364.746,93
|
4
|
91.186,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170146
|
2018NE800145
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170146
|
2019NE800016
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170146
|
2022NE000022
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.667,40
|
0,00
|
0,00
|
20.667,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170147
|
2022NE000102
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.274,66
|
0,00
|
0,00
|
29.274,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170147
|
2022NE000163
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.040,00
|
0,00
|
0,00
|
5.224,73
|
5.149,59
|
334,32
|
334,32
|
4.480,95
|
|
170147
|
2023NE000035
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.908,68
|
0,00
|
0,00
|
42.908,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170146
|
2021NE000039
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.354,98
|
0,00
|
0,00
|
56.051,21
|
5.440,69
|
0,00
|
136,92
|
5.166,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-10
|
4060.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4216727.46
|
0.0865
|
364746.9253
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
