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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23208.002008/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS PONTE NOVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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19/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.541,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 27.541,06
|
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Valor Acumulado
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R$ 352.541,06
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002008/2024-65
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20/05/2024
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19/05/2025
|
25.000,00
|
1
|
25.000,00
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16/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/05/2025 ATÉ 19/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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20/05/2025
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19/05/2026
|
25.000,00
|
1
|
25.000,00
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
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20/05/2026
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19/05/2027
|
25.000,00
|
1
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25.000,00
|
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06/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 29/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.002008/2024-65.
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20/05/2024
|
19/05/2027
|
27.541,06
|
1
|
27.541,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE000776
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000777
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000319
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.104,71
|
1.117,35
|
0,00
|
2.987,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000320
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.956,48
|
3.668,34
|
0,00
|
1.288,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000783
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
199,95
|
199,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000784
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2912393
|
2026-06-01
|
23718.000375/2026-36
|
2026-06-12
|
293.96
|
|
2290292
|
2025-02-01
|
23718.000113/2025-91
|
2025-02-05
|
45.49
|
|
2290291
|
2025-02-01
|
23718.000116/2025-24
|
2025-02-05
|
113.15
|
|
2408720
|
2025-05-01
|
23718.000427/2025-93
|
2025-05-07
|
1201.87
|
|
2408719
|
2025-05-01
|
23718.000426/2025-49
|
2025-05-07
|
230.97
|
|
2522129
|
2025-08-01
|
23718.000634/2025-48
|
2025-08-05
|
726.48
|
|
2522128
|
2025-08-01
|
23718.000636/2025-37
|
2025-08-06
|
923.87
|
|
2685788
|
2025-12-01
|
23718.000934/2025-27
|
2025-12-04
|
202.97
|
|
2650195
|
2025-11-01
|
23718.000844/2025-36
|
2025-11-05
|
1539.78
|
|
2685787
|
2025-12-01
|
23718.000935/2025-71
|
2025-12-04
|
83.99
|
|
2912394
|
2026-06-01
|
23718.000376/2026-81
|
2026-06-12
|
2057.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
16524.641
|
16524.6410
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
11016.42
|
11016.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.216-**
|
SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.076.706-**
|
LUCIANA DE CASTRO FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.777.396-**
|
PUBLIO MATHEUS SOUZA VERONA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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