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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170081 - DRF VIT.CONQUISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170081 - DRF VIT.CONQUISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10540.721451/2018-68
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO CONTINUADA DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO CORPORATIVA, PARA A DRFVCA E AGENCIAS JURISDICIONADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2018
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Vig. Fim
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23/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 416.433,27
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 6.940,55
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Valor Acumulado
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R$ 10.440.774,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2018
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00008/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10540.721451/2018-68
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24/11/2018
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23/11/2022
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8.685.040,32
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48
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180.938,34
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18/11/2022
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00018/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 24/11/2022 ATÉ 23/11/2023.
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24/11/2022
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23/11/2023
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8.685.040,32
|
60
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144.750,67
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30/11/2023
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00007/2023
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Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E O PARECER PGFN/CJU/COJLC 2342/2011, O CHEFE DA SEPOL - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DETERMINA COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, PARA A SEDE DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA E UNIDADES JURISDICIONADAS, COM A SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.432.517/0001-07, A QUE SE PROCEDA A CORREÇÃO POR REAJUSTE DO PREÇO, AUMENTANDO O VALOR MENSAL UNITÁRIO DAS IMPRESSÕES, DE R$0,1195, DA SEGUINTE FORMA: DE 09/2021 A 09/2022 O VALOR UNITÁRIO PASSA PARA R$0,1296. DE 10/2022 A 09/2023 O VALOR UNITÁRIO PASSA PARA R$0,1354. O RETROATIVO FINAL A SER PAGO À EMPRESA, REFERENTE AO REAJUSTE, É DE R$11.785,87
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24/11/2018
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23/11/2023
|
416.433,27
|
60
|
6.940,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170081
|
2020NE800024
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.791,55
|
13.910,54
|
3.988,37
|
46.892,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170081
|
2023NE000021
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.583,16
|
12.826,69
|
0,00
|
68.756,47
|
12.826,69
|
6.522,08
|
6.522,08
|
6.304,61
|
|
170081
|
2018NE800197
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170081
|
2019NE800019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170081
|
2022NE000022
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.448,20
|
0,00
|
0,00
|
53.797,20
|
9.651,00
|
0,00
|
0,00
|
9.651,00
|
|
170081
|
2022NE000104
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.125,40
|
0,00
|
0,00
|
6.125,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170081
|
2021NE000014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.501,24
|
0,00
|
0,00
|
55.802,24
|
6.699,00
|
0,00
|
0,00
|
6.699,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
125511792
|
0.003083358
|
386997.7880
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5771664
|
0.0051
|
29435.4864
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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