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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.339.640/0001-20 - PRINTER OFFICE INFORMATICA LTDA
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Processo
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19841.720025/2017-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA A DERAT - DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO ITEM 3 DO PREGÃO DERAT 01/2018, DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ATRAVÉS DE IMPRESSORAS TÉRMICAS.
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Informações Complementares
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COM A SUPRESSÃO O VALOR MENSAL MÁXIMO DO CONTRATO...
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Vig. Início
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01/03/2019
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Vig. Fim
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29/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.284.247,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.284.247,20
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Valor Acumulado
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R$ 254.976.453,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720025/2017-14
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01/03/2019
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28/02/2023
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554.897,11
|
1
|
0,00
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20/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 4.375 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO) ETIQUETAS 8X10 MENSAIS NA FRANQUIA E MAIS 7.125 (SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO) ETIQUETAS 8X10 MENSAIS EXCEDENTES, REALIZADAS COM A EXCLUSÃO DE 12 EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO ESTA QUE REPRESENTA UM DECRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO, INCISO II DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
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20/07/2020
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28/02/2023
|
90.708,71
|
1
|
0,00
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25/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 6% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 1094 ETIQUETAS 8X10 MENSAIS NA FRANQUIA MAIS 1781 ETIQUETAS 8X10 MENSAIS EXCEDENTES, REALIZADAS COM A EXCLUSÃO DE 3 EQUIPAMENTOS A PARTIR DE 01/03/2021
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01/03/2019
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28/02/2023
|
7.284.247,20
|
1
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7.284.247,20
|
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28/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 17% (DEZESSETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTES À REDUÇÃO DE 2.917 (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE) ETIQUETAS 8X10 CM MENSAIS NA FRANQUIA E MAIS 4.750 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA) ETIQUETAS 8X10 CM MENSAIS EXCEDENTES, REALIZADA COM A EXCLUSÃO DE 8 EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 01/05/2021, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO, INCISO II DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/1993.
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01/03/2019
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28/02/2023
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7.284.247,20
|
1
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7.284.247,20
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28/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTES ANUAIS DOS VALORES DO CONTRATO 02/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) DE ETIQUETAS POR IMPRESSORAS TÉRMICAS, COM A PRINTER OFFICE INFORMÁTICA LTDA. CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, OS REAJUSTES SERÃO PELAS VARIAÇÕES DO INPC(IBGE) NOS PERÍODOS DE: A) FEVEREIRO/2018 A JANEIRO/2019, DE 3,56811%, PARA O 1º REAJUSTE, APLICADO A PARTIR DE 01/03/2019, CALCULADO CONFORME ITEM 6.1 DO CONTRATO; B) MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020, DE 3,92075%, PARA O 2º REAJUSTE, APLICADO A PARTIR DE 01/03/2020, CALCULADO CONFORME ITEM 6.2 DO CONTRATO E C) MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021, DE 6,21631%, APLICADO A PARTIR DE 01/03/2021 ATÉ 28/02/2023, CALCULADO CONFORME ITEM 6.2 DO CONTRATO. COM OS 3 REAJUSTES, NOS RESPECTIVOS PERÍODOS, E CONSIDERANDO TAMBÉM AS 3 SUPRESSÕES EFETUADAS POR 3 TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO DESDE SUA VIGÊNCIA, O VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO PASSOU PARA R$ 6.882,97 (SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).
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01/03/2019
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28/02/2023
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7.284.247,20
|
1
|
7.284.247,20
|
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16/12/2022
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 6 impressoras térmicas, correspondente a 2.188 (duas mil, cento e oitenta e oito) cópias mensais na franquia e mais 3.563 (três mil quinhentas e sessenta e três) cópias mensais na parte variável (excedentes), acréscimo este que representa um aumento de 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao valor original atualizado do contrato, para ocorrer a partir de 02 de janeiro de 2023, nos termos do § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/1993.
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02/01/2023
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28/02/2023
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7.284.247,20
|
1
|
7.284.247,20
|
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21/12/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DO REAJUSTE 2022 DO CONTRATO DERAT 02/2019, PELA VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, DE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022, APLICADO A PARTIR DE 01/03/2022. VALOR MENSAL MÁXIMO DO CONTRATO (PARTE FIXA + PARTE VARIÁVEL) PASSOU PARA R$ 7.626,13.
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01/03/2019
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28/02/2023
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7.284.247,20
|
1
|
7.284.247,20
|
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20/01/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/03/2023 A 29/02/2024.
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01/03/2023
|
29/02/2024
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7.284.247,20
|
1
|
7.284.247,20
|
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22/11/2023
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00003/2023
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE 2023 DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO CORPORATIVA
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01/03/2019
|
29/02/2024
|
7.284.247,20
|
1
|
7.284.247,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170312
|
2020NE800070
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.971,84
|
11.640,16
|
5.250,00
|
58.081,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2019NE800121
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2021NE000014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.555,75
|
0,00
|
0,00
|
44.239,81
|
8.055,56
|
0,00
|
0,00
|
8.055,56
|
|
170312
|
2022NE000074
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.430,03
|
0,00
|
0,00
|
24.852,94
|
11.577,09
|
0,00
|
0,00
|
11.577,09
|
|
170312
|
2023NE000008
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91.206,00
|
12.456,31
|
0,00
|
78.749,69
|
12.456,31
|
6.416,93
|
6.416,93
|
6.039,38
|
|
170312
|
2024NE000012
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.434,51
|
0,00
|
0,00
|
13.434,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000009
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.387,41
|
0,00
|
0,00
|
20.387,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
10556880
|
0.69
|
7284247.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
|
