|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
Campus Xapuri
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23244.002532/2023-19
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CAMPUS XAPURI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC
|
|
Informações Complementares
|
1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONT...
|
|
Vig. Início
|
20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 439.784,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.648,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.326.121,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002532/2023-19
|
20/05/2024
|
20/05/2025
|
401.575,29
|
12
|
33.464,61
|
|
09/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, AC000012/2024.
|
20/05/2024
|
20/05/2025
|
419.481,45
|
12
|
34.956,79
|
|
15/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE SERIA ATÉ 20/05/2025, FICA PRORROGADO ATÉ 20/05/2026.
|
20/05/2025
|
20/05/2026
|
419.481,45
|
12
|
34.956,79
|
|
07/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 40, XI DA LEI 8.666/93, A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, AC000021/2025
|
20/05/2024
|
20/05/2026
|
439.784,61
|
12
|
36.648,72
|
|
18/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2026 A 20/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
20/05/2026
|
20/05/2027
|
439.784,61
|
12
|
36.648,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000385
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2024NE000432
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.440,04
|
0,00
|
11.440,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000211
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
20.303,16
|
0,00
|
0,00
|
20.303,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2024NE000235
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.835,85
|
53.029,18
|
7.075,78
|
205.730,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000060
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
398.024,15
|
36.077,25
|
4.993,68
|
356.953,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000055
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
439.784,60
|
43.550,50
|
105.886,38
|
290.347,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
812
|
2026-08-11
|
23244.002808/2024-40
|
2026-08-11
|
37291.47
|
|
889
|
2026-09-02
|
23244.002808/2024-40
|
2026-09-02
|
35295.46
|
|
1022
|
2026-10-07
|
23244.002808/2024-40
|
2026-10-07
|
35295.46
|
|
5526
|
2025-01-03
|
23244.002808/2024-40
|
2025-01-15
|
33603.53
|
|
5633
|
2025-02-06
|
23244.002532/2023-19
|
2025-02-07
|
34051.19
|
|
5743
|
2025-03-10
|
23244.002808/2024-40
|
2025-03-10
|
35254.54
|
|
5829
|
2025-04-01
|
23244.002808/2024-40
|
2025-04-02
|
33603.53
|
|
5997
|
2025-05-06
|
23244.002808/2024-40
|
2025-05-06
|
35599.54
|
|
6183
|
2025-06-05
|
23244.002808/2024-40
|
2025-06-06
|
35254.54
|
|
6317
|
2025-07-03
|
23244.002532/2023-19
|
2025-07-03
|
33603.53
|
|
6446
|
2025-08-01
|
23244.002532/2023-19
|
2025-08-04
|
35599.54
|
|
6595
|
2025-09-02
|
23244.002532/2023-19
|
2025-09-02
|
35599.54
|
|
6724
|
2025-10-02
|
23244.002532/2023-19
|
2025-10-06
|
33603.53
|
|
6852
|
2025-11-04
|
23244.002808/2024-40
|
2025-11-04
|
35599.54
|
|
6978
|
2025-12-01
|
23244.002808/2024-40
|
2025-12-01
|
33603.53
|
|
15
|
2026-01-08
|
23244.002808/2024-40
|
2026-01-12
|
35254.54
|
|
124
|
2026-02-04
|
23244.002808/2024-40
|
2026-02-05
|
33603.53
|
|
228
|
2026-03-04
|
23244.002808/2024-40
|
2026-03-04
|
35599.54
|
|
320
|
2026-04-01
|
23244.002808/2024-40
|
2026-04-06
|
33603.53
|
|
440
|
2026-05-05
|
23244.002808/2024-40
|
2026-05-05
|
38983.40
|
|
441
|
2026-05-05
|
23244.002808/2024-40
|
2026-05-05
|
23687.02
|
|
545
|
2026-06-01
|
23244.002808/2024-40
|
2026-06-01
|
37291.47
|
|
690
|
2026-07-02
|
23244.002808/2024-40
|
2026-07-02
|
35295.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4875
|
4.67
|
273195.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
729
|
3.59
|
31405.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
203
|
0.21
|
511.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
348
|
12.18
|
50863.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
187
|
23.92
|
53676.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
98
|
0.09
|
105.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
380
|
0.6
|
2736.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
345
|
1380.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
426
|
1.06
|
5418.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
426
|
1.06
|
5418.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
85
|
0.21
|
214.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1543
|
1.07
|
14859.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.162.752-**
|
GABRIEL MELO DE SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.792.832-**
|
LISSANDRO AUGUSTO DA COSTA SERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.419.872-**
|
KAROLINA ALMEIDA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.540.622-**
|
JORGENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.540.622-**
|
JORGENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.741.962-**
|
SUELENE RODRIGUES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.544.502-**
|
ROSANA PEREIRA LUZ DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.040.182-**
|
SILAS DA COSTA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.649.212-**
|
ALMIR DANKAR NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
