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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170138 - DRF RIBEIRAO PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170322 - DRF ARARAQUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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15972.720004/2018-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARARAQUARA E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS EM SÃO CARLOS E EM IBITINGA, QUESERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES E TERMOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO NÚMERO 19841.720025/2017-14.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2019
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Vig. Fim
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31/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 158.954,64
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 2.649,24
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Valor Acumulado
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R$ 181.131,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15972.720004/2018-25
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01/02/2019
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31/01/2023
|
179.644,80
|
48
|
3.742,60
|
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18/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 22,35% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/03/2020.
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01/02/2019
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31/01/2023
|
155.568,00
|
48
|
3.241,00
|
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21/01/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR MENSAL PELA VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/02/2021.
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01/02/2019
|
31/01/2023
|
159.062,77
|
48
|
3.313,81
|
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01/02/2021
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PERÍODO FEV/2021 ATÉ JAN/2022. ÍNDICE DO CONTRATO: INPC (IBGE). VALOR MÁXIMO DA PARCELA NO PERÍODO ESPECIFICADO: R$ 3.541,07.
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01/02/2019
|
31/01/2024
|
158.954,64
|
60
|
2.649,24
|
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20/01/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 31/01/2023 ATÉ 31/01/2024.
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31/01/2023
|
31/01/2024
|
158.954,64
|
60
|
2.649,24
|
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01/02/2023
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00005/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PERÍODO FEV/2022 ATÉ JAN/2023. ÍNDICE DO CONTRATO: INPC (IBGE). VALOR MÁXIMO DA PARCELA NO PERÍODO ESPECIFICADO: R$ 3.743,31.
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01/02/2019
|
31/01/2024
|
158.954,64
|
60
|
2.649,24
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170322
|
2020NE800013
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170138
|
2023NE000075
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.914,61
|
8.181,33
|
0,00
|
25.733,28
|
11.681,38
|
3.500,05
|
7.000,10
|
4.681,28
|
|
170138
|
2020NE800350
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170138
|
2021NE000082
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.300,78
|
0,00
|
0,00
|
23.408,09
|
5.680,36
|
0,00
|
0,00
|
1.787,67
|
|
170138
|
2022NE000035
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.286,03
|
0,00
|
0,00
|
8.286,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170138
|
2024NE000067
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.456,72
|
0,00
|
0,00
|
2.456,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170138
|
2022NE000213
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.321,81
|
0,00
|
0,00
|
14.824,07
|
6.557,29
|
1.059,55
|
1.059,55
|
4.438,19
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
47350
|
0.0613
|
139322.6400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2000
|
0.2045
|
19632.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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