|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00010/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00190.114255/2018-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOC. (CÓPIAS),DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA FAX DE DOC (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) DE ABRANGÊNCIA NAC, C/ FORNECIMENTO DE EQUIP, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOL.INSTALADA, MANUTENÇÃO PREEVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP C SUBSTITUIÇÃO DE PREÇAS, COMPONENTESE MATERIAIZ UTIL NA MANUTENÇÃO E FORNECIM DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) P ATENDIMENTO DA CGU EM BRASÍLIA E NOS ESTADOS.O PAG. SERÁ PORFRANQUIA MENSAL + EXCEDENT, CONF TERMO DE REF.
|
|
Informações Complementares
|
REAJUSTE POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA
|
|
Vig. Início
|
30/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 675.359,03
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 225.119,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.064.153,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2019
|
00031/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.114255/2018-04
|
30/12/2019
|
30/12/2020
|
546.454,80
|
48
|
11.384,48
|
|
03/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019 POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES,CONFORME PREVISTO NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019.
|
30/12/2020
|
30/12/2023
|
1.639.364,40
|
1
|
0,00
|
|
09/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) EQUIPAMENTOS TIPO III (MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4), OCASIONANDO A REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20,29% (VINTE INTEIROS E VINTE E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) NAS QUANTIDADES DE IMPRESSÃO ANUAL DOS ITENS 9 E 10, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
30/12/2020
|
30/12/2023
|
1.418.903,40
|
3
|
472.967,80
|
|
26/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019, POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROJETO EM ANDAMENTO QUE VISA SUBSTITUIR O ATUAL CONTRATO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2023 A 30/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
SUPRIMIR A QUANTIDADE DE IMPRESSÕES/ANO NA ORDEM DE 11,52% (ONZE INTEIROS E CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DO ITEM 9 (MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 TIPO III - FRANQUIA P&B) E 11,52% (ONZE INTEIROS E CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DO ITEM 10 (MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 TIPO III - EXCEDENTE P&B), NOS MOLDES DO ART. 65, §2º, INCISO II DA LEI N.º 8.666/1993, A CONTAR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023;
REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS CONTRATADOS EM 22,31% (VINTE E DOIS INTEIROS E TRINTA E SETE DÉCIMOS POR CENTO), COM EFEITOS A CONTAR DE 04 DE SETEMBRO DE 2023.
|
31/12/2023
|
30/12/2024
|
1.418.903,40
|
3
|
472.967,80
|
|
26/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 24,49% (VINTE E QUATRO INTEIROS E QUARENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL DOS ITENS 1 A 4 E 13,53% (TREZE INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DOS ITENS 9 E 10, A CONTAR DE 30 DE SETEMBRO DE 2024, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
26/09/2024
|
30/12/2024
|
638.998,56
|
3
|
212.999,52
|
|
05/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 31/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 4 DE SETEMBRO DE 2024.
|
30/12/2019
|
30/12/2024
|
675.359,03
|
3
|
225.119,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2023NE000026
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
541.276,03
|
147.122,29
|
0,00
|
394.153,74
|
147.122,29
|
38.565,65
|
41.701,54
|
105.420,75
|
|
370003
|
2021NE000010
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.609,40
|
0,00
|
0,00
|
22.934,90
|
30.269,64
|
0,00
|
0,00
|
30.269,64
|
|
370003
|
2021NE000009
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
380.691,66
|
0,00
|
0,00
|
374.386,75
|
6.304,91
|
0,00
|
0,00
|
6.304,91
|
|
370003
|
2024NE000060
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
459.671,24
|
57.801,63
|
47.232,08
|
354.637,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000228
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
89.396,48
|
7.265,44
|
3.789,79
|
78.341,25
|
14.530,88
|
7.265,44
|
14.530,88
|
3.789,79
|
|
370003
|
2022NE000011
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
447.967,80
|
0,00
|
0,00
|
408.292,18
|
35.933,35
|
0,00
|
0,00
|
35.933,35
|
|
370003
|
2020NE800456
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.631,55
|
88.754,67
|
0,00
|
13.876,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800606
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800073
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
287.127,17
|
59.489,44
|
3.258,95
|
224.378,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149148
|
2022-01-10
|
00190.100159/2021-76
|
2022-01-11
|
36574.55
|
|
188541
|
2023-03-13
|
00190.114255/2018-04
|
2023-03-16
|
38724.37
|
|
191852
|
2023-04-17
|
00190.114255/2018-04
|
2023-04-20
|
39421.91
|
|
194629
|
2023-05-11
|
00190.114255/2018-04
|
2023-05-15
|
39264.20
|
|
151211
|
2022-02-07
|
00190.100291/2022-69
|
2022-02-09
|
36574.55
|
|
154774
|
2022-03-11
|
00190.100291/2022-69
|
2022-03-15
|
36339.83
|
|
156642
|
2022-04-08
|
00190.100291/2022-69
|
2022-04-08
|
36423.85
|
|
160119
|
2022-05-17
|
00190.100291/2022-69
|
2022-05-25
|
36574.55
|
|
162211
|
2022-06-09
|
00190.100291/2022-69
|
2022-06-14
|
36574.55
|
|
165868
|
2022-07-21
|
00190.100291/2022-69
|
2022-07-22
|
37198.91
|
|
168365
|
2022-08-18
|
00190.114255/2018-04
|
2022-09-30
|
0.00
|
|
171090
|
2022-09-20
|
00190.114255/2018-04
|
2022-10-02
|
0.00
|
|
173322
|
2022-10-11
|
00190.114255/2018-04
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
179747
|
2022-12-15
|
00190.114255/2018-04
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
177198
|
2022-11-22
|
00190.114255/2018-04
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
182342
|
2023-01-11
|
00190.114255/2018-04
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
185633
|
2023-02-14
|
00190.114255/2018-04
|
2023-02-27
|
38055.99
|
|
204584
|
2023-08-10
|
00190.114255/2018-04
|
2023-08-11
|
38413.79
|
|
236687
|
2024-05-15
|
00190.114255/2018-04
|
2024-05-15
|
47927.92
|
|
198274
|
2023-06-15
|
00190.114255/2018-04
|
2023-06-19
|
41222.30
|
|
201425
|
2023-07-12
|
00190.114255/2018-04
|
2023-07-13
|
39529.03
|
|
210675
|
2023-10-09
|
00190.114255/2018-04
|
2023-10-20
|
39559.37
|
|
208012
|
2023-09-13
|
00190.114255/2018-04
|
2023-09-19
|
40832.23
|
|
214151
|
2023-11-08
|
00190.114255/2018-04
|
2023-11-20
|
39130.55
|
|
219154
|
2023-12-15
|
00190.114255/2018-04
|
2024-01-11
|
38160.54
|
|
222021
|
2024-01-15
|
00190.114255/2018-04
|
2024-01-17
|
37212.05
|
|
225570
|
2023-02-15
|
00190.114255/2018-04
|
2024-02-23
|
44176.39
|
|
223260
|
2024-01-23
|
00190.114255/2018-04
|
2024-01-29
|
33184.05
|
|
229394
|
2024-03-15
|
00190.114255/2018-04
|
2024-03-20
|
44369.58
|
|
232850
|
2024-04-15
|
00190.114255/2018-04
|
2024-04-24
|
45325.97
|
|
245997
|
2024-07-19
|
00190.114255/2018-04
|
2024-07-19
|
38977.02
|
|
240666
|
2024-06-14
|
00190.114255/2018-04
|
2024-06-25
|
47867.45
|
|
253926
|
2024-09-17
|
00190.114255/2018-04
|
2024-09-17
|
43020.85
|
|
248776
|
2024-08-09
|
00190.114255/2018-04
|
2024-08-15
|
42972.35
|
|
25986
|
2024-10-09
|
00190.114255/2018-04
|
2024-10-21
|
42027.45
|
|
266959
|
2024-12-09
|
00190.114255/2018-04
|
2024-12-11
|
42594.52
|
|
261828
|
2024-11-07
|
00190.114255/2018-04
|
2024-11-13
|
40103.59
|
|
267723
|
2024-12-12
|
00190.114255/2018-04
|
2024-12-16
|
4637.56
|
|
272365
|
2025-01-15
|
00190.114255/2018-04
|
2025-01-21
|
42870.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-03-30
|
27322.74
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-30
|
109290.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
27648
|
0.04
|
1105.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
50911
|
0.39
|
19855.2900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
454397
|
0.05
|
22719.8500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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17359
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0.05
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867.9500
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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5040
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0.04
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201.6000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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25993
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0.46
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11956.7800
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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76322
|
2.6
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198437.2000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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7560
|
0.46
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3477.6000
|
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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16656
|
1.71
|
28481.7600
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
11100
|
0.25
|
2775.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
681596
|
0.54
|
368061.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
41472
|
0.42
|
17418.2400
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.758.101-**
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OSVANEIDE MAGALHÃES DA SILVA - CARGO: GERENTE CONTAS FARMER II
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.951-**
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LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
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|
***.918.635-**
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ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
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|
***.584.976-**
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FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
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***.065.237-**
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AMANDA FONSECA CAMPANHARO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.065.237-**
|
AMANDA FONSECA CAMPANHARO
|
Fiscal Requisitante
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***.147.145-**
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FERNANDA CURSINO VILLELA
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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