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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.245.543/0001-16 - CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23069.163935/2024-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (SAL REFINADO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2024
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Vig. Fim
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15/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.649,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.649,47
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Valor Acumulado
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R$ 23.458,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
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00049/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163935/2024-92
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15/05/2024
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15/05/2025
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23.458,50
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1
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23.458,50
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29/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 49/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (SAL REFINADO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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15/05/2024
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15/05/2025
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24.649,47
|
1
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24.649,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
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2024NE000152
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.969,50
|
1.969,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153058
|
2024NE000060
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.220,50
|
0,00
|
0,00
|
6.220,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153058
|
2025NE000164
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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99,60
|
0,00
|
0,00
|
99,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8856
|
2025-04-14
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23069.172092/2024-15
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2025-04-25
|
1969.50
|
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8883
|
2025-10-03
|
23069.172092/2024-15
|
2025-10-22
|
99.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAL
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1203
|
20.49
|
24649.4700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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