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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000286
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de comunicação
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.540.305/0001-59 - LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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0001494-32.2023.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 17 DO EDITAL. CARTÃO (MODELO 2) - CARTÃO DE VISITA - CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA EM PAPEL COUCHÉ ENVERNIZADO 350G/M2. TAMANHO 90 X 55 MM, COM IMPRESSÃO EM 4X4 CORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 (CEM) UNIDADES. PRAZO DE ENTREGA: PRIMEIRA VERSÃO PARA APROVAÇÃO (BONECA/AMOSTRA), DEVERÁ SER ENTREGUE NO TRERO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ARTE GRÁFICA. O PEDIDO TOTAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO TRE-RO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS APÓS APROVAÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO (BONECA/AMOSTRA). MARCA: SUZANO
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 19/2023, VINCULADA AO PE 10/2023...
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Vig. Início
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15/05/2024
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Vig. Fim
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11/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39,80
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Valor Acumulado
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R$ 39,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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2024NE000286
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001494-32.2023.6.22.8000
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15/05/2024
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11/11/2024
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39,80
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1
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39,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2024NE000286
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ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTÃO VISITA
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100
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0.398
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39.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.173.302-**
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VINÍCIUS BRITO DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2024NE000286 |
143.08 KB |
16/05/2024 18:21:28 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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