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Órgão
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93520 - ESTADO DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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927323 - POLICIA CIVIL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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927323 - POLICIA CIVIL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00557/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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925373 - SUPEL/RO
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Número da Compra
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00299/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Departamento de Tecnologia da Informação - DETEINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.512.542/0001-10 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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0019432127201911
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NOVAS, DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL A4)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2021
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Vig. Fim
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27/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 465.480,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 38.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.212.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2021
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00557/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00557/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0019432127201911
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27/10/2021
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27/10/2022
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403.380,00
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12
|
33.615,00
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27/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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AJUSTA O INSTRUMENTO CONTRATUAL ÀS REGRAS DO TERMO DE REFERÊNCIA
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27/07/2022
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27/10/2022
|
403.380,00
|
12
|
33.615,00
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26/10/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO 557/2021 POR 12 MESES E REAJUSTA O PREÇO CONTRATADO
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27/10/2022
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27/10/2023
|
460.260,00
|
12
|
38.355,00
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27/10/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO 557/2021 POR 12 MESES A CONTAR DE 27/10/2023
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27/10/2023
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27/10/2024
|
460.260,00
|
12
|
38.355,00
|
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10/01/2024
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00004/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE O PREÇO CONTRATADO
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10/01/2024
|
27/10/2024
|
465.480,00
|
12
|
38.790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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12
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15360
|
184320.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
15600
|
187200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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12
|
7830
|
93960.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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