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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.032.626/0004-05 - AGFA DO BRASIL LTDA.
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Processo
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64576.008208/2023-30
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS, MARCA AGFA, MODELO: CR 85 X. - LEI Nº 14.133
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 81.925,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 81.925,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.008208/2023-30
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01/02/2024
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01/02/2025
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78.118,80
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1
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78.118,80
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01/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 10/2023 - H MIL A BRASÍLIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE: 1° DE FEVEREIRO DE 2025 Á 1° DE FEVEREIRO DE 2026, COM FULCRO NO ART. 107, DA LEI N°14.133/21.
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01/02/2025
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01/02/2026
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78.118,80
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1
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78.118,80
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22/04/2025
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 01/12/2024, PARA ACRESCER EM DE 4,8730%, O VALOR MENSAL PACTUADO NO CONTRATO ORIGINAL, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA E A EMPRESA AGFA DO BRASIL LTDA., TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 3.806,73 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
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01/02/2024
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01/02/2026
|
81.925,56
|
1
|
81.925,56
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16/10/2026
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00010/2023
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Termo de Encerramento
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01/02/2024
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01/02/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167088
|
2025NE000267
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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39.059,40
|
39.059,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167088
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2026NE000278
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D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.018,66
|
0,00
|
0,00
|
19.018,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167088
|
2024NE002749
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.549,50
|
13.019,80
|
1.142,49
|
18.387,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
020424
|
2024-06-17
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64576.008208/2023-30
|
2024-06-18
|
6509.90
|
|
020732
|
2024-07-15
|
64576.008208/2023-30
|
2024-07-17
|
6509.90
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-01-31
|
3905.94
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - APARELHOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR
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12
|
6827.13
|
81925.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.437.721-**
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WESLEY DIAS FERREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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