Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158122 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes FORMIGA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23208.001999/2024-69
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS FORMIGA
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2024
Vig. Fim 19/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.786,83
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 19.786,83
Valor Acumulado R$ 382.240,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001999/2024-69 20/05/2024 19/05/2025 15.000,00 1 15.000,00
27/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG. 19/05/2025 18/05/2026 15.000,00 1 15.000,00
23/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.001999/2024-69. 19/05/2026 19/05/2027 15.829,46 1 15.829,46
21/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO AUMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS, CONFORME CONDIÇÕES ORIGINALMENTE ESTABELECIDAS NO CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, E ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021. 21/09/2026 19/05/2027 19.786,83 1 19.786,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158513 2025NE000018 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 761,72 489,04 0,00 272,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2025NE000017 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 942,11 0,00 157,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2024NE000070 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000385 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000384 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2024NE000073 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.351,86 398,56 1,44 951,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2024NE000071 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2024NE000074 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.895,64 654,00 0,00 3.241,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2026NE000029 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 835,23 0,00 1.164,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2026NE000062 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.152,71 0,00 0,00 1.152,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2026NE000063 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.119,84 0,00 0,00 1.119,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2026NE000089 LFUNCP01PIN - FUNCIONAMENTO PIUMHI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 568,32 0,00 0,00 568,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2026NE000052 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.397,70 2.431,31 0,00 6.966,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3018818 2026-08-06 23211.001507/2026-48 2026-08-10 275.00
3072686 2026-10-01 23211.001898/2026-09 2026-10-07 674.94
3072687 2026-10-01 23211.001899/2026-45 2026-10-07 8101.87
2961585 2026-07-01 23211.001354/2026-39 2026-07-06 3197.50
2961584 2026-07-01 23211.001356/2026-28 2026-07-06 1025.00
2259273 2025-01-01 23211.000014/2025-18 2025-01-03 192.47
2259274 2025-01-01 23211.000015/2025-54 2025-01-03 377.95
2483784 2025-07-01 23211.001348/2025-09 2025-07-01 684.00
2483785 2025-07-01 23211.001368/2025-71 2025-07-03 620.00
2719553 2026-01-01 23211.000008/2026-33 2026-01-07 483.34
2861455 2026-04-02 23211.000692/2026-53 2026-04-06 1200.00
2912445 2026-06-01 23211.001141/2026-15 2026-06-01 1600.00
2912446 2026-06-01 23211.001144/2026-41 2026-06-10 1647.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 5276.49 5276.4900
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 10552.97 10552.9700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.957.176-** JOICE NARA DE FARIA Gestor
***.537.356-** GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO Gestor Substituto
***.600.886-** ARLEM DOUGLAS VELOSO Fiscal Titular
***.306.566-** SAMUEL DA SILVA RIBEIRO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo de Prorrogação 01/2025 53.75 KB 28/02/2025 12:52:27
Contrato 350.87 KB 23/10/2024 13:43:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo