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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170028 - DRF SAO LUIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170040 - SRRF03
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170010 - RFB/ME
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
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10380.725424/2018-44
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO LUIS/MA - DRF/SLS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2018
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Vig. Fim
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15/07/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 230.357,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 230.357,70
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Valor Acumulado
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R$ 460.715,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.725424/2018-44
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16/07/2018
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15/07/2019
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230.357,70
|
1
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230.357,70
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04/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL, QUE TEM COMO SUB-ROGADA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO LUIS/MA.
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16/07/2018
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15/07/2019
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230.357,70
|
1
|
230.357,70
|
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16/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
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16/07/2019
|
15/07/2020
|
230.357,70
|
1
|
230.357,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170040
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2018NE800339
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DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2018NE800340
|
DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
31632
|
0.49
|
15499.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4094
|
0.49
|
2006.0600
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|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
31632
|
767.32
|
24271866.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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