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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23208.002002/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS BETIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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20/05/2027
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Valor Global
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R$ 24.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 24.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 432.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002002/2024-98
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20/05/2024
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19/05/2025
|
12.000,00
|
1
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12.000,00
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03/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato por mais 12 meses, a partir de 20/05/2025 a 19/05/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei 14.133, de 2021.
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20/05/2025
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19/05/2026
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24.000,00
|
1
|
24.000,00
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19/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/05/2026 ATÉ 20/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/05/2026
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20/05/2027
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2024NE000390
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,96
|
0,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000391
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2024NE000079
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2024NE000080
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.503,09
|
1.694,70
|
0,00
|
808,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2024NE000081
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
1.994,82
|
0,00
|
1.005,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2026NE000018
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.652,08
|
0,09
|
0,00
|
3.651,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2026NE000047
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.255,30
|
0,00
|
0,00
|
3.255,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2778046
|
2026-02-06
|
23208.002002/2024-98
|
2026-02-12
|
3312.01
|
|
2778045
|
2026-02-06
|
23208.002002/2024-98
|
2026-02-12
|
496.91
|
|
2912415
|
2026-06-01
|
23792.000560/2026-38
|
2026-06-11
|
2334.80
|
|
2912414
|
2026-06-01
|
23792.000560/2026-38
|
2026-06-11
|
4950.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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2
|
6000
|
12000.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
2
|
6000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.923.496-**
|
ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.530.326-**
|
WALLAS SOARES DE AGUILAR
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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