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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170219 - DRF SANTAREM
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2018
Unidade Realizadora da Compra 170010 - RFB/ME
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 10280.721732/2018-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DES TINADOS A ATENDER AOS DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SANTARÉM E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares SUB-ROGADO PELA UASG 170217 - SUP REG REC FEDERAL...
Vig. Início 23/07/2018
Vig. Fim 22/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.289.371,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.289.371,98
Valor Acumulado R$ 24.740.871,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2018 00018/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.721732/2018-29 23/07/2018 22/07/2019 112.874,93 1 112.874,93
09/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIÃO NO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SXERCIDA PELA INTERVENIENTE - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTARÉM - PASSANDO ESTA, DORAVANTE, ASER DENOMINADA CONTRATANTE. 09/08/2018 22/07/2019 112.874,93 1 112.874,93
17/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF02 18/2018. 23/07/2019 22/07/2020 112.874,93 1 112.874,93
19/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/07/2020 A 22/07/2021. 23/07/2020 22/07/2021 112.874,93 1 112.874,93
14/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/07/2021 A 22/07/2022 23/07/2021 22/07/2022 24.289.371,98 1 24.289.371,98
06/07/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 23/07/2022 22/07/2023 24.289.371,98 1 24.289.371,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170219 2021NE000019 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11,27 0,00 0,00 11,27 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2021NE000012 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.470,10 0,00 0,00 4.470,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2023NE000021 EDUC - DESPESAS COM PESSOAL L 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2021NE000053 OPESPSUANA - OPESPSUANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.507,48 0,00 0,00 3.507,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2022NE000003 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.246,33 0,00 0,00 3.246,33 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2022NE000004 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2023NE000023 EDUC - DESPESAS COM PESSOAL L 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.697,12 0,00 0,00 32.697,12 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2023NE000022 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 77.106,73 0,00 0,00 77.106,73 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2023NE000020 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2018NE800644 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2018NE800652 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2021NE000011 EDUC - DESPESAS COM PESSOAL L 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2021NE000029 OPREGIONAIS - OPERACOES REGIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2021NE000028 FRONTBLIN02 - FRONTEIRA BLINDADA RF 02 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2021NE000033 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.396,38 0,00 0,00 2.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2021NE000043 FRONTBLIN09 - FRONTEIRA BLINDADA RF 09 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.569,95 0,00 0,00 11.569,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2022NE000021 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,47 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2023NE000028 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 31632 0.49 15499.6800
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 31632 767.32 24271866.2400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4094 0.49 2006.0600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo