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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156591 - CAMPUS SABARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23208.002011/2024-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SABARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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20/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.000,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 250,00
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Valor Acumulado
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R$ 147.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002011/2024-89
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20/05/2024
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19/05/2025
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144.000,00
|
24
|
6.000,00
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02/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2024
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20/05/2025
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19/05/2026
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6.000,00
|
24
|
250,00
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14/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/05/2026 ATÉ 20/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/05/2026
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20/05/2027
|
6.000,00
|
24
|
250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
|
2024NE000397
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,98
|
0,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000398
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156591
|
2025NE000009
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.500,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
0,00
|
|
156591
|
2025NE000010
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
399,91
|
0,00
|
4.600,09
|
399,91
|
399,91
|
399,91
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2601573
|
2025-10-01
|
23714.001596/2025-81
|
2025-10-07
|
4600.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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1
|
2500
|
2500.0000
|
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
3500
|
3500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.309.496-**
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SABRINA SÁ E SANTANNA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.495.506-**
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LUZIA MARIA DOS SANTOS PIRES
|
Gestor
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|
***.281.046-**
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ALESSANDRA PATRÍCIA MORAIS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.093.496-**
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DANIEL NEVES ROCHA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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