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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170201 - DRF PORTO VELHO
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2018
Unidade Realizadora da Compra 170010 - RFB/ME
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 10280.721734/2018-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DES TINADOS A ATENDER AOS DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JI-PARANÁ E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2018
Vig. Fim 20/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 71.360,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 71.360,76
Valor Acumulado R$ 142.771,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2018 00020/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.721734/2018-18 23/07/2018 22/07/2019 71.410,74 1 71.410,74
08/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA UNIÃO NO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SXERCIDA PELA INTERVENIENTE - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ, PASSANDO ESTA, DORAVANTE, ASER DENOMINADA CONTRATANTE. 08/08/2018 22/07/2019 71.410,74 1 0,00
06/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO PARAPRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 22/07/2019 21/07/2020 71.410,74 1 0,00
13/07/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 21/07/2020 20/07/2021 71.410,74 1 0,00
30/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL. 21/07/2021 20/07/2022 71.360,76 1 71.360,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170217 2020NE800012 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 708,53 10,00 0,00 698,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800001 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800002 GABIN - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800003 SUANA - SUANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800004 SUARA - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800005 SUCOR - TED/04/2016-SEC.REC.FEDERAL/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800006 SUFIS - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800007 SUTRI - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800008 FRONTBLIN02 - FRONTEIRA BLINDADA RF 02 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800009 OPESPSUANA - OPESPSUANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800010 OPESPSUFIS - ATENDER DESPESA COM OPER. ESPEC. DA SUFIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170332 2020NE800011 OPREGIONAIS - OPERACOES REGIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2018NE800646 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2018NE800653 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 93 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 9 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 93 767.32 71360.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.635.162-** LUCIENE SILVA DE SOUZA OLIVEIRA Gestor
***.021.497-** CAMILA ADRIANA MONACO COVIELLO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo