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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
|
23148.001203/2024-20
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA A PORTARIA PRINCIPAL E GABINETE DA DIREÇÃO GERAL DO IFES CAMPUS VITÓRIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
|
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Vig. Fim
|
19/05/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 264.714,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 264.714,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 480.823,22
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2024
|
00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.001203/2024-20
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20/05/2024
|
19/05/2025
|
226.882,32
|
1
|
226.882,32
|
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17/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 23.291,39 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 22.069,31 (VINTE DOIS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 250.173,71 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).
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20/05/2024
|
19/05/2025
|
250.173,71
|
1
|
250.173,71
|
|
19/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/05/2025 ATÉ 19/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DO CONTRATO COM A EXCLUSÃO/REDUÇÃO DOS ITENS NÃO RENOVÁVEIS (FÉRIAS E AVISO PRÉVIO). REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPCA/IBGE (5,477190%) DO PERÍODO DE 04/2024 A 03/2025 PARA OS ITENS UNIFORMES E EQUIPAMENTO
|
20/05/2025
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19/05/2026
|
247.227,00
|
1
|
247.227,00
|
|
20/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
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23/02/2026
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19/05/2026
|
247.227,00
|
1
|
247.227,00
|
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06/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 6.713,90 (SEIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 22.055,23 (VINTE DOIS MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 253.940,90 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
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20/05/2024
|
19/05/2026
|
253.940,90
|
1
|
253.940,90
|
|
15/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/05/2026 ATÉ 19/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPCA/IBGE (4,142850%) DO PERÍODO DE 04/2025 A 03/2026 PARA OS ITENS UNIFORMES E EQUIPAMENTO.
|
20/05/2026
|
19/05/2027
|
264.714,72
|
1
|
264.714,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2025NE000006
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.772,40
|
22.583,49
|
6.136,65
|
237.052,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000062
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.157,50
|
37.813,72
|
1.613,70
|
90.730,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2026NE000021
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.047,79
|
52.610,71
|
2.044,81
|
164.392,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1699
|
2026-07-28
|
23148.003996/2026-83
|
2026-07-30
|
21680.51
|
|
1737
|
2026-08-14
|
23148.004323/2026-41
|
2026-08-19
|
21676.54
|
|
1840
|
2026-10-08
|
23148.005500/2026-14
|
2026-10-13
|
21514.43
|
|
1791
|
2026-09-14
|
23148.005014/2026-98
|
2026-09-17
|
21638.15
|
|
504
|
2024-11-07
|
23148.006677/2024-68
|
2024-11-13
|
17236.26
|
|
551
|
2024-11-22
|
23148.006989/2024-71
|
2024-11-29
|
17076.21
|
|
651
|
2025-01-16
|
23148.000317/2025-33
|
2025-01-21
|
18652.03
|
|
639
|
2025-01-07
|
23148.000118/2025-25
|
2025-01-31
|
15584.21
|
|
782
|
2025-03-18
|
23148.001540/2025-06
|
2025-03-21
|
18573.92
|
|
774
|
2025-03-14
|
23148.001008/2025-81
|
2025-03-18
|
18702.83
|
|
826
|
2025-04-14
|
23148.002372/2025-68
|
2025-04-17
|
18214.67
|
|
904
|
2025-05-28
|
23148.003348/2025-46
|
2025-06-05
|
18639.49
|
|
983
|
2025-07-11
|
23148.004370/2025-11
|
2025-07-15
|
20314.98
|
|
956
|
2025-06-27
|
23148.003992/2025-14
|
2025-07-08
|
21854.66
|
|
1010
|
2025-07-29
|
23148.004553/2025-29
|
2025-08-08
|
21872.41
|
|
1069
|
2025-08-21
|
23148.005110/2025-55
|
2025-08-25
|
21802.58
|
|
1119
|
2025-09-15
|
23148.005672/2025-07
|
2025-09-17
|
21828.00
|
|
1190
|
2025-10-29
|
23148.006714/2025-19
|
2025-11-04
|
21750.07
|
|
1237
|
2025-11-17
|
23148.007123/2025-69
|
2025-11-27
|
21657.65
|
|
1327
|
2025-12-19
|
23148.008012/2025-70
|
2025-12-29
|
21555.13
|
|
1532
|
2026-04-27
|
23148.001203/2024-20
|
2026-04-29
|
19679.22
|
|
1386
|
2026-01-30
|
23148.000411/2026-73
|
2026-02-04
|
20937.47
|
|
1441
|
2026-03-05
|
23148.001093/2026-68
|
2026-03-09
|
21728.02
|
|
1485
|
2026-03-19
|
23148.001367/2026-19
|
2026-03-24
|
20612.47
|
|
1604
|
2026-05-18
|
23148.002712/2026-31
|
2026-05-25
|
19736.69
|
|
1655
|
2026-06-24
|
23148.003336/2026-01
|
2026-06-30
|
21331.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
264714.72
|
264714.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.657-**
|
ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI
|
Gestor
|
|
***.710.956-**
|
NAYANE SILVA E SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.503.747-**
|
LUIZ EDUARDO RIBEIRO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.567.047-**
|
JONEMARQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.365.717-**
|
PAULA BEVENUTO SILVA GAMBERINI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
