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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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08712/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90126/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.737.359/0001-07 - RAGNAR SEGURANCA LTDA
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Processo
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23430.000238/2024-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CÂMPUS CAPIVARI (AV JOSEFINA) DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL COM MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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|
Vig. Fim
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26/05/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 362.403,17
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 30.200,26
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Valor Acumulado
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R$ 352.474,02
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2024
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08712/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08712/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000238/2024-56
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27/05/2024
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26/05/2025
|
345.700,00
|
12
|
28.808,33
|
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31/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 08.712/2024, QUE TRATA DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CAMPUS CAPIVARI DO IFSP DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL COM MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2025, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017 E ART. 136, INCISO I DA LEI 14.133/21, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 30.200,26 (TRINTA MIL E DUZENTOS REAIS, E VINTE E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
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27/05/2024
|
26/05/2025
|
362.403,17
|
12
|
30.200,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2025NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.974,54
|
0,00
|
0,00
|
146.974,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2024NE000038
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.263,90
|
28.808,33
|
5.891,30
|
170.564,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
530
|
2024-06-21
|
23430.001342/2024-68
|
2024-06-25
|
3841.11
|
|
561
|
2024-07-18
|
23430.000238/2024-56
|
2024-07-19
|
28690.57
|
|
599
|
2024-08-14
|
23430.000238/2024-56
|
2024-08-15
|
28690.57
|
|
634
|
2024-09-09
|
23430.000238/2024-56
|
2024-09-23
|
28808.33
|
|
668
|
2024-10-23
|
23430.000238/2024-56
|
2024-10-24
|
28808.33
|
|
697
|
2024-11-14
|
23430.000238/2024-56
|
2024-11-21
|
28808.33
|
|
724
|
2024-12-13
|
23430.000238/2024-56
|
2024-12-17
|
28808.33
|
|
766
|
2025-01-21
|
23430.000238/2024-56
|
2025-01-21
|
28808.33
|
|
793
|
2025-02-14
|
23430.000238/2024-56
|
2025-02-14
|
28808.33
|
|
830
|
2025-03-21
|
23430.000238/2024-56
|
2025-03-25
|
28808.33
|
|
858
|
2025-04-15
|
23430.000238/2024-56
|
2025-04-24
|
28808.33
|
|
882
|
2025-05-16
|
23430.000238/2024-56
|
2025-05-23
|
28808.33
|
|
923
|
2025-06-25
|
23430.000238/2024-56
|
2025-06-25
|
24967.22
|
|
1004
|
2025-08-22
|
23430.000238/2024-56
|
2025-08-25
|
6774.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-27
|
17285.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
362403.17
|
362403.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.968-**
|
EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.033.968-**
|
EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.972.558-**
|
LUCIANA MARTINS GATTI
|
Gestor
|
|
***.781.928-**
|
CÉSAR EDUARDO ARMELIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.252.008-**
|
LUCIANE BELINI DE OLIVEIRA SABÓ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.964.958-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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