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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170156 - SRRF09
Unidade Gestora Origem do Contrato 170156 - SRRF09
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00100/2018
Unidade Realizadora da Compra 170010 - RFB/ME
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 10905.720050/2018-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DO ÓRGÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, QUE A SRRF09 FIRMA PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL/PR.
Informações Complementares
Vig. Início 16/07/2018
Vig. Fim 15/07/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.289.371,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 64.499,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2018 00100/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720050/2018-12 16/07/2018 15/07/2019 64.499,96 1 0,00
14/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOSDO TERMO FINAL DA ÚLTIMA VIGÊNCIA, OU SEJA, 16/07/2019 A 15/07/2020. 16/07/2019 15/07/2020 31.421,95 1 0,00
19/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS DO TERMO FINAL DA ÚLTIMA VIGÊNCIA, OU SEJA, DE 16/07/2020 A 15/07/2021, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART.57, INCISO II, DA LEI 8.666/93. 16/07/2020 15/07/2021 43.669,72 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170157 2020NE800001 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2020NE800002 SUARA - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.927,68 0,00 0,00 1.927,68 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2020NE800106 SUFIS - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2020NE800125 EDUC - DESPESAS COM PESSOAL L 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2018NE800600 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2018NE800601 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2018NE800602 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800002 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800003 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800004 EDUCREGIONA - TREINAMENTO - REGIOES FISCAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800005 FRONTBLIN09 - FRONTEIRA BLINDADA RF 09 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800006 DESLOCFISC - DESPESAS COM DESLOCAMENTOS REGIOES FISCAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800073 SUARA - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800087 SUARA - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800396 EDUCDGR - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800405 SUARA - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170157 2019NE800508 SUFIS - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 31632 0.49 15499.6800
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4094 0.49 2006.0600
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 31632 767.32 24271866.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo