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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170018 - SRRF01
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170018 - SRRF01
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170018 - SRRF01
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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47.247.764/0001-40 - CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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10265.370071/2023-14
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Objeto
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LICENÇA ANUAL DO APLICATO IOS FOREFLIGHT BUSINESS PERFORMANCE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2024
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|
Vig. Fim
|
09/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 299.412,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 299.412,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.939.821,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.370071/2023-14
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10/05/2024
|
09/05/2025
|
130.512,00
|
1
|
130.512,00
|
|
23/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
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10/05/2025
|
09/05/2027
|
261.024,00
|
1
|
261.024,00
|
|
28/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO ANUAL DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2025
|
10/05/2024
|
09/05/2027
|
291.703,06
|
1
|
291.703,06
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS.
|
10/05/2024
|
09/05/2027
|
299.412,00
|
1
|
299.412,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2024NE000152
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.512,00
|
16.314,00
|
513,89
|
113.684,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000191
|
DIOAR - DIOAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
124.434,85
|
11.211,32
|
0,00
|
113.223,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2026NE000215
|
DIOAR - DIOAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.000,03
|
23.980,67
|
0,00
|
126.019,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157/2024
|
2024-05-31
|
10265.370071/2023-14
|
2024-05-31
|
70694.00
|
|
159/2024
|
2024-06-11
|
10265.370071/2023-14
|
2024-06-13
|
16314.00
|
|
199/2024
|
2024-10-24
|
10265.370071/2023-14
|
2024-10-31
|
21752.00
|
|
213/2024
|
2024-11-28
|
10265.370071/2023-14
|
2024-12-03
|
5438.00
|
|
000237/2025
|
2025-05-14
|
10265.370071/2023-14
|
2025-05-15
|
114198.00
|
|
240/2025
|
2025-07-07
|
10265.370071/2023-14
|
2025-07-07
|
15339.53
|
|
2600000000006
|
2026-01-15
|
10265.370071/2023-14
|
2026-01-16
|
6077.15
|
|
2600000000024
|
2026-05-22
|
10265.370071/2023-14
|
2026-05-25
|
133697.30
|
|
2600000000028
|
2026-06-25
|
10265.370071/2023-14
|
2026-06-26
|
3533.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
48
|
6237.75
|
299412.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.497-**
|
INGRID MAGALHAES GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.984.651-**
|
NANCY SAYURI YAMASAKI
|
Gestor
|
|
***.224.418-**
|
LUCIANA RODRIGUES LOZANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.872.251-**
|
RAFAEL MENDES MORAIS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.526.259-**
|
DAVID SANTIAGO DELATTRE
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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