Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170116 - SRRF07
Unidade Gestora Origem do Contrato 170116 - SRRF07
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2018
Unidade Realizadora da Compra 170010 - RFB/ME
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 10707.720128/2018-27
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS DESLOCAMENTOS A SERVIÇODO ÓRGÃO, PROVIDENCIADOS PELA 7ª REGIÃO FISCAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2018
Vig. Fim 13/08/2020
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.535.718,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.535.718,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2018 00021/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720128/2018-27 25/07/2018 25/07/2019 1.535.718,00 1 0,00
17/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VÔOS REGULARES DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DO ÓRGÃO. 25/07/2019 25/07/2020 1.535.738,00 1 0,00
17/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS, PODENDO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, SER RESCINDIDA A CONTRATAÇÃO A QUALQUER TEMPO, TÃO LOGO SEJA CONCLUÍDO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO NOVA CONTRATAÇÃO, SE EM DATA ANTERIOR. 25/07/2020 25/07/2021 1.535.718,00 1 0,00
13/08/2020 00021/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00021/2018 17/10/2026 13/08/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170116 2020NE800001 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.609,93 92,14 0,00 18.517,79 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800002 GABIN - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.713,02 370,07 0,00 1.342,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800003 SUANA - SUANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.438,97 13,24 0,00 6.425,73 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800004 SUARA - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.108,99 333,96 0,00 13.775,03 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800005 SUCOR - TED/04/2016-SEC.REC.FEDERAL/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.948,80 11,62 0,00 2.937,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800006 SUFIS - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.636,12 65,10 0,00 14.571,02 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800007 SUTRI - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.036,13 759,94 0,00 3.276,19 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800008 OPREGIONAIS - OPERACOES REGIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 791,47 314,05 0,00 477,42 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800009 OPESPSUANA - OPESPSUANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800010 OPESPSUFIS - ATENDER DESPESA COM OPER. ESPEC. DA SUFIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 606,04 606,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800011 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.078,00 1.017,24 0,00 60,76 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800018 FRONTBLIN01 - FRONTEIRA BLINDADA RF01 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.003,62 1.319,91 0,00 7.683,71 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800019 FRONTBLIN09 - FRONTEIRA BLINDADA RF 09 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800079 COGER - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.615,94 10,00 0,00 3.605,94 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2018NE800567 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2018NE800568 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2019NE800005 GABIN - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2018NE800710 EDUCPFP - ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2018NE800810 EDUCDGR - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2019NE800022 DESLOCOUTRO - DESLOCOUTRO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800431 EDUC - DESPESAS COM PESSOAL L 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 31632 0.49 15499.6800
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4094 0.49 2006.0600
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 31632 767.32 24271866.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo