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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UPDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.311.856/0001-90 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23523.036871/2023-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE USO NAS UNIDADES DE CIRURGIA E RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA
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Informações Complementares
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ALIETE
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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20/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.337,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 472,38
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Valor Acumulado
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R$ 10.875,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2024
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00101/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.036871/2023-62
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20/05/2024
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20/05/2026
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10.875,00
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1
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10.875,00
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20/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 21 DE MAIO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 20 DE MAIO DE 2028, E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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21/05/2026
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20/05/2028
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11.337,00
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24
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472,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2025NE002261
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EGM5Q000000 - EGM5Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155010
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2026NE001080
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EGM6Q000000 - EGM6Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.768,00
|
0,00
|
0,00
|
1.768,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155010
|
2026NE001716
|
EGHRQ000000 - EGHRQ000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.587,00
|
0,00
|
0,00
|
4.587,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADARÇO IDENTIFICAÇÃO VASOS SANGÜÍNEOS
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50
|
20.85
|
1042.5000
|
|
Material
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CADARÇO IDENTIFICAÇÃO VASOS SANGÜÍNEOS
|
100
|
20.85
|
2085.0000
|
|
Material
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CADARÇO IDENTIFICAÇÃO VASOS SANGÜÍNEOS
|
100
|
22.88
|
2288.0000
|
|
Material
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CADARÇO IDENTIFICAÇÃO VASOS SANGÜÍNEOS
|
120
|
20.85
|
2502.0000
|
|
Material
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CADARÇO IDENTIFICAÇÃO VASOS SANGÜÍNEOS
|
100
|
23.77
|
2377.0000
|
|
Material
|
CADARÇO IDENTIFICAÇÃO VASOS SANGÜÍNEOS
|
50
|
20.85
|
1042.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.263-**
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ALIETE DA SILVA RAMALHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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